Дипломная (вкр): Организация литейного производства

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Организация литейного производства

ВВЕДЕНИЕ

отливка планирование литейный цех

Важным элементом организационно-экономической подготовки будущих специалистов литейного производства является разработка организационно-экономических вопросов в курсовом и дипломном проектировании.

Проектирование новых или усовершенствование существующих технологических процессов сопровождается проведением технико-экономического обоснования (ТЭО), направленного на исследование целесообразности внедрения их в производство.

В процессе ТЭО способа производства литейных заготовок проводится анализ соответствия технологического процесса предъявляемым к нему требованиям, оценка его преимущества перед альтернативными технологиями и определяется экономическая эффективность проектного варианта технологического процесса.

Оценка эффективности новых (усовершенствованных) технологических процессов осуществляется на основе адаптированных к учебному процессу методов, посредством определения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и показателей эффективности инвестиций.

Целью курсового проектирования является закрепление теоретических знаний в области экономики и организации литейного производства и приобретение практических навыков по расчету технико-экономических показателей литейного цеха и оценке эффективности проектных технологических решений.

Задачами курсового проектирования являются:

. Рассчитать технико-экономические показатели литейного цеха

. Оценить эффективность проектных технологических решений

Для выполнения данной курсовой работы были использованы следующие литературные источники:

. М/ук. 3263

. Астраханцев С.Е., Ридецкая И.Н. «Экономика промышленного производства: Практикум по одноименному курсу для студентов технических специальностей»

. Кожекин Г.Я., Синица Л.М. «Организация производства»

. Маслов А.Ф. «Экономика, организация и планирование литейного производства»

. Македонский Н.В., Гринберг В.А. «Организация и планирование литейного производства»

. Исходные данные по номенклатуре РУП ГЛЗ «Централит»

Состав работы:

. Организационно-техническое обоснование варианта технологического процесса

· Текущие годовые объемы производства отливок и оцениваются перспективы наращивания/снижения объемов производства в плановом периоде.

· Технологический процесс изготовления отливок

· Организация и планирование работы формовочного отделения

· Организация и планирование работы плавильного отделения

· Организация и планирование работы стержневого отделения

· Организация и планирование работы отделения по приготовлению формовочных и стержневых смесей.

· Организация и планирование работы отделения по очистке и обрубке отливок

· Выбор и расчет технологического оборудования

· Расчет численности работающих в литейном цехе

. Расчет величины инвестиций

· Состав инвестиций

· Расчет инвестиций в здания и сооружения

· Расчет инвестиций в оборудование, транспорт, инструмент и инвентарь

· Расчет потребности в оборотных средствах

. Калькулирование себестоимости продукции

· Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы

· Топливо и энергия на технологические и прочие цели

· Расчет фонда заработной платы работников цеха

· Расчет налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, сборов и отчислений местным органам власти

· Общепроизводственные расходы

· Общехозяйственные расходы

· Коммерческие расходы

. Оценка эффективности проектного варианта литейного цеха

· Расчет свободной отпускной цены 1 тонны годного литья

· Расчет балансовой прибыли

· Расчет чистой прибыли в проектном варианте

· Расчет показателей эффективности проекта

. Основные технико-экономические показатели проекта

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

.1 Обоснование производственной программы литейного цеха

Производственная программа (план производства продукции) является основным документом и исходной базой для организации и планирования производственно-хозяйственной деятельности литейного цеха и предприятия в целом.

Обоснование производственной программы проектируемого литейного цеха начинается с анализа номенклатуры отливок базового цеха. Исследуются текущие годовые объемы производства отливок и оцениваются перспективы наращивания/снижения объемов производства в плановом периоде.

Результаты маркетингового анализа оформляются в виде табл. 2.1 и являются основанием для разработки производственной программы литейного цеха.

Таблица 2.1 Прогноз потребности машиностроительных предприятий в отливках данной номенклатуры

Наименование отливки (детали)	Прогноз потребности по годам, шт
	2011	2012	2013	2014	2015	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Плита 047.00.00.018	1103	1203	1303	1403	1503	6515
Стол 7200-0215-01/009	21000	22000	23000	24000	25000	115000
Корпус 11-95.10.3. 00.00.002	247	347	447	547	647	2235
Крышка 11-95.10. 2.01.00.001	259	359	459	559	659	2295
Крышка РПД 2.001	18161	19161	20161	21161	22161	100805
Кронштейн 042.00.00.022	1171	1271	1371	1471	1571	6855
Втулка 540-8603071	35166	36166	37166	38166	39166	185830
Картер Д 24.001	51213	52213	53213	54213	55213	266065
Картер У 35.615-09.301	42371	42371	44371	45371	46371	220855
Корпус 11-95.10. 01.00.004	1339	1439	1539	1639	1739	7695
Корпус 16Б16П-061.051	15875	16875	17875	18875	19875	89375
Кронштейн СЭ-0,25В.01.007	2457	2557	2657	2757	2857	13285
Сектор СЭ-0,25В. 01.008	2743	2843	2943	3043	3143	14715
Стол 015.30.10.001	1367	1467	1567	1667	1767	7835
Барабан 3302-3502070	9222	10222	11222	12222	13222	56110
Крышка 130-00-24. 00.013	1728	1828	1928	2028	2128	9640
Цапфа СЭ-025В. 01.014	2826	2926	3026	3126	3226	15130
Маховик Д21-1005315Б2	973	1073	1173	1273	1373	5865
Крышка А1-56/25.00.002	35464	36464	37464	38464	39464	187320
Полумуфта 10.94.05.13.001	62206	63206	64206	65206	66206	321030
ИТОГО(шт):	306891	315991	327091	337191	347291	1634455
ИТОГО (тонн):	3885	4002	4189	4341	5000	23531

Годовая производственная программа литейного цеха, оформленная в соответствии с табл.2.2, является основанием для организации производства и планирования производственных программ отделений литейного цеха.

Таблица 2.2 Годовая производственная программа литейного цеха на 2015 г.

№ п/п	Наименование отливки	Марка сплава	Годовой выпуск, шт	Масса отливки, кг		Годовой выпуск, тонн
1	2	3	4	5		6
1	Плита 047.00.00.018	СЧ20	1503	66,5		100
2	Стол 7200-0215-01/009		25000	8		200
3	Корпус 11-95.10.3.00. 00.002		647	17		11
4	Крышка 11-95.10.2. 01.00.001		659	18,2		12
5	Крышка РПД 2.001		22161	3,7		82
6	Кронштейн 042.00.00.022		1571	7		11
7	Втулка 540-8603071		39166	3,6		141
8	Картер Д 24.001		55213	11,7		646
9	Картер У 35.615-09.301		46371	35		1623
10	Корпус 11-95.10.01. 00.004		1739	9,2		16
11	Корпус 16Б16П-061.051		19875	40		795
12	Кронштейн СЭ-0,25В. 01.007		2857	4,2		12
13	Сектор СЭ-0,25В. 01.008		3143	3,5		11
14	Стол 015.30.10.001		1767	60		106
15	Барабан 3302-3502070		13222	18		238
16	Крышка 130-00-24. 00.013		2128	4,7		10
17	Цапфа СЭ-025В. 01.014		СЧ20	3226	3,1		10
18	Маховик Д21-1005315Б2			1373	41		563
19	Крышка А1-56/25.00. 002			39464	5,6		221
20	Полумуфта10.94.05.13.001			66206	2,9		192
ИТОГО:				347291	Х		5000

.2 Описание объекта производства и возможных вариантов его изготовления

Отливка «Корпус» является 8 класса точности размеров и 9 класса точности на механическую обработку; массовая точность и степень коробления являются не нормируемыми параметрами. Так же отливка состоит из простых геометрических тел, а именно тело цилиндр со сквозным отверстием вдоль него и сопрягающийся с ним пластины.

Модель отливки не имеет отъемных частей и имеет одну плоскость разъема. Полость в отливки выполняется при помощи одного стержня с выводом знаковых частей, что обеспечивает устойчивое крепление его в форме. Через эти знаковые части производится вывод газов, образующихся в стержне при заливке формы расплавом.

Толщину стенки принимаем в соответствии с конструкторской разработкой. Всякое увеличение толщины стенки приводит к замедлению скорости затвердевания металла и неоднородности структуры, что влечет за собой брак и снижение прочности детали. Толщина стенок соответствует рекомендациям технолога и получения ее в процессе изготовления.

Отливка имеет поверхности, которые подвергаются механической обработке. В связи с этим на обрабатываемые поверхности необходимо назначить припуски на механическую обработку согласно ГОСТ 26645-85.

Результаты исследования представляются в виде табл. 2.3 с обязательным указанием наименования применяемого оборудования.

Таблица 2.3 Варианты технологических процессов изготовления отливок данной номенклатуры

Наименование операций технологического процесса	Краткая характеристика операций
Базовый технологический процесс
1. Подготовка шихтовых материалов	Установка подогрева шихты и дожигания выбросов конструкции	Подогрев производится до темп-ры 500-600 ◦С
2. Плавка	Печь индукционно-тигельная ИЧТ - 31/7,1	Температура металла при выпуске должна составлять 1450-1460 ◦С. Сдать пробы металла в лабораторию для определения хим. состава.
3. Формовка	Автоматическая формовочная линия «АФА-30»	Производительность технологическая 20-25 форм/час .Количество тележек литейного конвейера 88 штук
4. Заливка	Установка заливочная Т-450	Время разливки мет. не должно превышать 15 мин с момента выдачи мет. из печи. Количество мест заливки 17
5. Охлаждение	Автоматическая формовочная линия «Афа-30»	Время охлаждения отливки 59 минут : - в литейном конвейере 12 мин - на охладительном конвейере 47 мин.
6. Выбивка	Автоматическая формовочная линия «АФА-30» Качающая выбивная решетка	Выдавливающим пуансоном выдавить ком на поддерживающую плиту. Очистить куст от формовочной смеси и стержней.
7. Очистка, обрубка	Барабан дробемётный. Станок обдирочно-шлифовальный, машинка шлифовальная, станок точильно-шлифовальный, камера дробемётная	Объём заг-ки 0,3 м3 Зачистить отливку по линии разъема, заливы в труднодоступных местах. Зачистить остатки питателей, выпоров, заливы по знакам стержней.
8. Регенерация отработанной смеси	Магнитный сепаратор ЭПР-20 Инерционное сито мод. Н-10. Аэратор мод. 16136. Охладитель мод. 11315. Бункера отработанной смеси. Ленточные питатели. Смесители АМК 2000Н	На пути подачи отработанная смесь проходит магнитный сепаратор, двойной просев, охлаждение, увлажнение с доведением до темп-ры 36 ◦С и влажности 1,5 - 2,5%.
9. Грунтование	Камера грунтования с пневмораспылением Камера сушильная	Контролировать вязкость грунта. Контролировать качество грунтования на отсутствие неокрашенных мест, потеков краски, наличие остатков краски в карманах.
Проектируемый технологический процесс
1. Подготовка шихтовых материалов	Установка подогрева шихты и дожигания выбросов конструкции	Магнитная шайба
2. Плавка	Печь индукционно-тигельная ИЧТ - 2,5/1	Температура металла при выпуске должна составлять 1450-1460 ◦С. Сдать пробы металла в лабораторию для определения хим. состава. tм ≤ 1500 ◦С. Изменение хим. состава при выдержке незначительно
3. Формовка	Автоматическая формовочная линия «HWS» EFA-SD 4,5	Производительность технологическая 30-32 форм/час.Количество тележек литейного конвейера 88 штук
4. Заливка	Установка заливочная Т-450	Время разливки мет. не должно превышать 15 мин с момента выдачи мет. из печи. Количество мест заливки 17
5. Охлаждение	Автоматическая формовочная линия «Афа-30»	Время охлаждения отливки 59 минут : - в литейном конвейере 12 мин - на охладительном конвейере 47 мин.
6. Выбивка	Автоматическая формовочная линия «АФА-30» Качающая выбивная решетка	Выдавливающим пуансоном выдавить ком на поддерживающую плиту. Очистить куст от формовоч - ной смеси и стержней.
7. Очистка, обрубка	Барабан дробемётный. Станок обдирочно-шлифовальный, машинка шлифовальная, станок точильно-шлифовальный, камера дробемётная	Объём заг-ки 0,3 м3 Зачистить отливку по линии разъема, заливы в труднодоступных местах. Зачистить остатки питателей, выпоров, заливы по знакам стержней.
8. Регенерация отработанной смеси	Магнитный сепаратор ЭПР-20 Инерционное сито мод. Н-10. Аэратор мод. 16136. Охладитель мод. 11315. Бункера отработанной смеси. Ленточные питатели. Смесители АМК 2000Н	На пути подачи отработанная смесь проходит магнитный сепаратор, двойной просев, охлаждение, увлажнение с доведением до темп-ры 36 ◦С и влажности 1,5 - 2,5%.
9. Грунтование	Камера грунтования с пневмораспылением Камера сушильная	Контролировать вязкость грунта. Контролировать качество грунтования на отсутствие неокрашенных мест, потеков краски, наличие остатков краски в карманах.

.3 Организация и планирование работы участков литейного цеха

.3.1 Организация и планирование работы формовочного отделения

Формовочное отделение литейного цеха является ведущим участком по производству отливок, мощность и показатели работы которого принимаются за базовые при установлении производственных заданий литейному цеху. Разработка задания для формовочного отделения на планируемый период осуществляется на основе плана производства отливок по литейному цеху. Производственное задание формовочному отделению устанавливается прямым счетом путем определения количества форм с учетом потерь по браку.

Таблица 2.4 Производственное задание формовочному отделению базового варианта

№	Наименование отливки		Количество отливок на программу, шт	Масса отливки, кг		Количество отливок в форме, шт		Количество форм на программу, шт
1	Плита 047.00.00.018		1103	66,5		1		1103
2	Стол 7200-0215-01/009		21000	8		4		5250
3	Корпус 11-95.10.3.00.00.002		247	17		4		62
4	Крышка 11-95.10.2.01.00.001		259	18,2		1		259
5	КрышкаРПД 2.001		18161	3,7		5		3632
6	Кронштейн 042.00.00.022		1171	7		12		98
7	Втулка 540-8603071		35166	3,6		9		3907
8	Картер Д 24.001		51213	11,7		3		17071
9	Картер У 35.615-09.301		42371	35		1		42371
10	Корпус 11-95.10.01.00.004		1339	9,2		4		335
11	Корпус 16Б16П-061.015		15875	40		1		15875
12	Кронштейн СЭ-0,25В.01.007		2457	4,2		6		410
13	Сектор СЭ-0,25В.01.008		2743	3,5		6		457
14	Стол 015.30.10.001		1367	60		1		1367
15	Барабан 3302-350270		9222	18		2		4611
16	Крышка 130-00-24.00.013		1728	4,7		3		576
17		Цапфа СЭ-025В.01.014			2826		3,1		3	942
18		Маховик Д21-1005315Б2			973		41		1	973
19		Крышка А1-56/25.00.002			35464		5,6		1	35464
20		Полумуфта 10.94.05.13.001			62206		2,9		1	62206
ИТОГО		Количество форм без учета брака								196969
		Планируемые потери по браку (3%) базового варианта								5909
		Всего для базового варианта								202878

Таблица 2.5 Производственное задание формовочному отделению проектного варианта

№	Наименование отливки		Количество отливок на программу, шт	Масса отливки, кг	Количество отливок в форме, шт	Количество форм на программу, шт
1	Плита 047.00.00.018		1503	66,5	1	1503
2	Стол 7200-0215-01/009		25000	8	4	6250
3	Корпус 11-95.10.3.00.00.002		647	17	4	162
4	Крышка 11-95.10.2.01.00.001		659	18,2	1	659
5	КрышкаРПД 2.001		22161	3,7	5	4432
6	Кронштейн 042.00.00.022		1571	7	12	131
7	Втулка 540-8603071		39166	3,6	9	4352
8	Картер Д 24.001		55213	11,7	3	18404
9	Картер У 35.615-09.301		46371	35	1	46371
10	Корпус 11-95.10.01.00.004		1739	9,2	4	435
11	Корпус 16Б16П-061.015		19875	40	1	19875
12	Кронштейн СЭ-0,25В.01.007		2857	4,2	6	476
13	Сектор СЭ-0,25В.01.008		3143	3,5	6	524
14	Стол 015.30.10.001		1767	60	1	1767
15	Барабан 3302-350270		13222	18	2	6611
16	Крышка 130-00-24.00.013		2128	4,7	3	709
17		Цапфа СЭ-025В.01.014		3226	3,1	3	1075
18		Маховик Д21-1005315Б2		1373	41	1	1373
19		Крышка А1-56/25.00.002		39464	5,6	1	39464
20		Полумуфта 10.94.05.13.001		66206	2,9	1	66206
ИТОГО		Количество форм без учета брака					220779
		Планируемые потери по браку ( 3 %) проектного варианта					6624
		Всего для проектного варианта					227403

1.3.2 Организация и планирование работы плавильного отделения

Плавильное отделение литейного цеха обеспечивает жидким металлом работу формовочного отделения. Необходимое количество, мощность и техническая характеристика плавильных агрегатов устанавливается в зависимости от специализации литейного цеха и режима работы его производственных звеньев. Расчет потребности в материалах и потребности в оборудовании осуществляется на основании годового плана производства годных отливок, планового соотношения годных отливок, литников прибылей, потерь от брака, безвозвратных потерь со структурой металлозавалки по отдельным исходным материалам. Для этого составляется структурный баланс жидкого металла по плавильному отделению литейного цеха для базового и проектного варианта, который представлен в таблице 2.6 и 2.7.

Таблица 2.6 Структурный баланс жидкого металла базового варианта

№	Структурные элементы шихты	Расчет на 1 тонну		На годовую программу
		%	кг	%	тн
1	Выход годного литья	64	1000	64	5000
2	Литниково-питающая система	28	427,48	28
3	Брак	3	45,8	3	229,01
4	Сливы и скрап	1	15,27	1	76,34
5	Безвозвратные потери и угар	4	62,5	4	312,5
Итого металлическая завалка		100	1562,5	100	7812,5

Таблица 2.7 Структурный баланс жидкого металла проектного варианта

№	Структурные элементы шихты	Расчет на 1 тонну		На годовую программу
		%	кг	%	тн
1	Выход годного литья	65	1000	65	5000
2	Литниково-питающая система	28	427,48	28	2137,41
3	Брак	3	45,8	3	229,01
4	Сливы и скрап	1	15,27	1	76,34
5	Безвозвратные потери и угар	2,5	38,17	2,5	190,84
Итого металлическая завалка		100	1526,72	100	7633,59

Плановая потребность в сырье и материалов по плавильному отделению литейного цеха для проектного и базового варианта представлена в таблице 2.8 и 2.9.

Таблица 2.8 Плановая потребность в сырье и материалах для базового варианта

№ п.п.	Наименование сырья и материалов	Марка	ГОСТ	Норма расхода на 1000 кг металла ,кг		Норма расхода на годовую программу
				в %	в кг	в %	в тн
Основные материалы
1	Чугун литейный чушковый	ЛР-2	4832-80	20	200	20	1562,5
2	Чугун высококачественный	ПВК-1	805-95	12	120	12	937,5
		ПВК-3	805-95	10	100	10	781,25
ИТОГО:				42	420	42	3281,25
Вторичные материалы
1	Чугунная брекетированная стружка	20А	2787-86	10	100	10	781,25
2	Лом стальной	1А	2787-86	15	150	15	1171,88
3	Ферросилиций	ФС-75	4755-80	2,6	26	2,6	203,13
4	Ферромарганец	ФМН-75	4755-80	0,46	4,6	0,46	35,94
5	Феррохром	ФХ0065	4757-80	0,1	1	0,1	7,81
6	Возврат собственного производства	СЧ20	7293-85	29,84	298,4	29,84	2331,25

ИТОГО:				58	580	58	4531,26
ВСЕГО:				100	1000	100	7812,59

Таблица 2.9 Плановая потребность в сырье и материалах для проектного варианта

№ п.п.	Наименование сырья и материалов	Марка	ГОСТ	Норма расхода на 1000 кг металла ,кг		Норма расхода на годовую программу, тн
				в %	в кг	в %	в тн
Основные материалы
1	Чугун литейный чушковый	ЛР-2	4832-80	20	200	20	1523,72
2	Чугун высококачественный	ПВК-1	805-95	12	120	12	916,032
		ПВК-3	805-95	10	100	10	763,36
ИТОГО:				42	420	42	3206,112
Вторичные материалы
1	Чугунная брекетированная стружка	20А	2787-86	10	100	10	763,36
2	Лом стальной	1А	2787-86	15	150	15	1145,04
3	Ферросилиций	ФС-75	4755-80	2,6	26	2,6	198,47
4	Ферромарганец	ФМН-75	4755-80	0,46	4,6	0,46	35,11
5	Феррохром	ФХ0065	4757-80	0,1	1	0,1	7,63
6	Возврат собственного производства	СЧ20	7293-85	29,84	298,4	29,84	2277,86

ИТОГО:				58	580	58	4427,49
ВСЕГО:				100	1000	100	7633,6

.3.3 Организация и планирование работы стержневого отделения

Организация производственного процесса изготовления стержней определяется технологическими особенностями отливок, масштабом производства, наличием и типом стержневых машин, способом изготовления, сушки и транспортировки стержней, на рабочие места формовочного отделения. Производственное задание по стержневому отделению представлено в таблице 2.10.

Таблица 2.10 Производственное задание по стержневому отделению

Наименование отливки	№ стержня	Масса одного стержня, кг	Количество стержней на отливку, шт	Количество гнезд в стержневом ящике	Количество отливок на программу, шт	Количество стержней на программу, шт	Масса стержневой смеси на годовую программу, тн	Годовое количество съемов, шт
Плита 047.00.00.018	1	12	2	1	1503	3006	32,1	13365
	2	12
Стол 7200-0215-01/009	3	0,7	1	1	25000	25000	598,8	26730
Корпус 11-95.10.3.00.00.002	4	5	1	1	647	647	171,5	11830
Крышка 11-95.10.2.01.00.001	5	9	1	1	659	659	77,5	5000
КрышкаРПД 2.001	6	1,5	1	1	22161	22161	220,6	15400
Кронштейн 042.00.00.022	7	1,2	2	2	1571	3142	101,6	7700
	8	1,2
Втулка 540-8603071	9	1,5	1	1	39166	39166	278,3	19600
Картер Д 24.001	10	5	1	1	55213	55213	13990
Картер У 35.615-09.301	11	13	1	1	46371	46371	63,6	8150
Корпус 11-95.10.01.00.004	12	2,4	2	2	1739	3478	27,7	4075
	13	2,4
Корпус 16Б16П-061.015	14	9	2	2	19875	39750	79,8	9505
	15	9
Кронштейн СЭ-0,25В.01.007	16	0,5	2	2	2857	5714	36,9	11545
	17	0,5
Сектор СЭ-0,25В.01.008	18	0,7	1	1	3143	3143	486,1	19760
Стол 015.30.10.001	19	15	1	1	1767	1767	567,1	19760
Барабан 3302-350270	20	13	1	1	13222	13222	218,6	7050
Крышка 130-00-24.00.013	21	1,2	1	1	2128	2128	129,2	3400
Цапфа СЭ-025В.01.014	22	0,7	1	1	3226	3226	500,9	14520
Маховик Д21-1005315Б2	23	12	1	1	1373	1373	145,4	3590
Крышка А1-56/25.00.002	24	1,2	2	1	39464	78928	193,1	15400
	25	1,2
Полумуфта 10.94.05.13.001	26	0,5	1	1	66206	66206	220,2	9505
ИТОГО:	Количество стержней без учета брака					414300	4341,7	239875
	Плановые потери по браку (3%)					12429	130,25	7196,25
	Всего стержней на программу					426729	4471,95	247071,3

.3.4 Организация и планирование работы отделения по приготовлению формовочных и стержневых смесей

Количественный расход формовочных и стержневых смесей зависит от массы отливок, технологии изготовления форм и стержней и способа приготовления смеси. Потребность в формовочных и стержневых смесях рассчитывают методом укрупненного или точного обоснования. Потребность в формовочных смесях по укрупненным нормативам определяют в зависимости от массы отливок и нормы удельного расхода в метрах кубических на тонну годных отливок. Метод расчета смеси по номенклатуре отливок дает наиболее точные данные по потребности в формовочных и стержневых смесях. Разница между объемами опок в свету и объемом, который занимает модель, позволяет установить объем формовочной смеси в уплотненном состоянии. Объем стержневой смеси устанавливают по объему стержней. Состав формовочных и стержневых смесей зависит от способа изготовления форм и стержней, видов сплава, массы, габаритов и сложности отливок. Рецептура смесей устанавливается по картам технологического процесс изготовления. Расчет потребности и состав формовочных и стержневых смесей для производства годных отливок представлена в таблице 2.11 - 2.15.

Таблица 2.11 Количественный расход формовочных и стержневых смесей проектный вариант

Наименование отливки	Формовочная смесь							Стержневая смесь
	Материал	Размер кома, мм	Объем формы, м³	Объем модели, м³	Количество форм на программу, шт	Объем формовочной смеси в уплотненном состоянии на годовую программу, м³	Масса формовочной смеси, тн	Масса стержней на отливку, кг	Масса стержневой смеси на годовую программу, тн
Плита 047.00.00.018	СЧ20	960700600	0,4	0,01	1503	587,12	998,108	24	32,1
Стол 7200-0215-01/009			0,4	0,0011	25000	9971,83	16952,1	0,7	598,8
Корпус 11-95.10.3.00.00.002			0,4	0,0023	647	257,25	437,326	5	171,5
Крышка 11-95.10.2.01.00.001			0,4	0,0025	659	261,91	445,248	9	77,5
КрышкаРПД 2.001			0,4	0,0005	22161	8852,85	15049,8	1,5	220,2
Кронштейн 042.00.00.022			0,4	0,0009	1571	626,85	1065,64	2,4	101,6
Втулка 540-8603071			0,4	0,0005	39166	15646,54	26599,1	1,5	278,3
Картер Д 24.001			0,4	0,0016	55213	21994,22	37390,1	5	193,1
Картер У 35.615-09.301			0,4	0,0049	46371	18319,81	31143,6	13	63,6
Корпус 11-95.10.01.00.004			0,4	0,0013	1739	693,346	1178,68	4,8	27,7
Корпус 16Б16П-061.015			0,4	0,0056	19875	7838,028	13324,6	18	79,8
Кронштейн СЭ-0,25В.01.007			0,4	0,0006	2857	1141,11	1939,88	1	36,9
Сектор СЭ-0,25В.01.008			0,4	0,0005	3143	1255,651	2134,60	0,7	486,1
Стол 015.30.10.001			0,4	0,0084	1767	691,8676	1176,17	15	567,1
Барабан 3302-350270			0,4	0,0025	13222	5255,279	8933,97	13	218,6
Крышка 130-00-24.00.013			0,4	0,0007	2128	849,7913	1444,64	1,2	129,2
Цапфа СЭ-025В.01.014			0,4	0,0004	3226	1288,991	2191,28	0,7	500,9
Маховик Д21-1005315Б2			0,4	0,006	1373	541,2714	920,161	12	145,4
Крышка А1-56/25.00.002			0,4	0,0008	39464	15754,47	26782,6	2,4	193,1
Полумуфта 10.94.05.13.001			0,4	0,0004	66206	26455,36	44974,1	0,5	220,2
ИТОГО:							235082		4341,7

Таблица 2.12 Количественный расход формовочных и стержневых смесей базовый вариант

Наименование отливки	Формовочная смесь							Стержневая смесь
	Материал	Размер кома, мм	Объем формы, м³	Объем модели, м³	Количество форм на программу, шт	Объем формовочной смеси в уплотненном состоянии на годовую программу, м³	Масса формовочной смеси, тн	Масса стержней на отливку, кг	Масса стержневой смеси на годовую программу, тн
Плита 047.00.00.018	СЧ20	960700600	0,4	0,01	1103	430,8691	732,47	24	32,1
Стол 7200-0215-01/009			0,4	0,0011	5250	2094,085	3559,9	0,7	598,8
Корпус 11-95.10.3.00.00.002			0,4	0,0023	62	24,6515	41,9	5	171,5
Крышка 11-95.10.2.01.00.001	0,0025	259	102,9361	174,99	9	77,5
КрышкаРПД 2.001			0,4	0,0005	3632	1450,907	2466,5	1,5	220,2
Кронштейн 042.00.00.022			0,4	0,0009	98	39,1034	66,47	2,4	101,6
Втулка 540-8603071			0,4	0,0005	3907	1560,819	2653,4	1,5	278,3
Картер Д 24.001			0,4	0,0016	17071	6800,269	11560,46	5	193,1
Картер У 35.615-09.301			0,4	0,0049	42371	16739,53	28457,2	13	63,6
Корпус 11-95.10.01.00.004			0,4	0,0013	335	133,5659	227,06	4,8	27,7
Корпус 16Б16П-061.015			0,4	0,0056	15875	6260,563	10642,96	18	79,8
Кронштейн СЭ-0,25В.01.007			0,4	0,0006	410	163,7575	278,38	1	36,9
Сектор СЭ-0,25В.01.008			0,4	0,0005	457	182,5747	310,37	0,7	486,1
Стол 015.30.10.001			0,4	0,0084	1367	535,2479	909,92	15	567,1
Барабан 3302-350270			0,4	0,0025	4611	1832,71	3115,6	13	218,6
Крышка 130-00-24.00.013			0,4	0,0007	576	230,0187	391,03	1,2	129,2
Цапфа СЭ-025В.01.014			0,4	0,0004	942	376,3887	639,86	0,7	500,9
Маховик Д21-1005315Б2			0,4	0,006	973	383,5813	652,08	12	145,4
Крышка А1-56/25.00.002			0,4	0,0008	35464	14157,63	24067,97	2,4	193,1
Полумуфта 10.94.05.13.001			0,4	0,0004	62206	24856,99	42256,89	0,5	220,2
ИТОГО:							133205,5		4341,7

Таблица 2.13 Расход формовочной смеси базового варианта

Состав смеси	Формовочная смесь	Потери при транспортировке формовочной смеси (2%), тн	Всего с учетом потерь, тн
Расход смеси,	133205,5	2664,11	135869,61
Отработанная смесь
в %:	83
в тн:	110560,56	2211,21	112771,77
Песок
в %:	10
в тн:	13320,55	266,41	13586,96
Глинистая составляющая
в %:	4,5
в тн:	5994,2	119,88	6114,08
Связующие
в %:	2,5
в тн:	3330,14	66,6	3396,74

Таблица 2.14Расход формовочной смеси проектного варианта

Состав смеси	Формовочная смесь	Потери при транспортировке формовочной смеси (2%), тн	Всего с учетом потерь, тн
Расход смеси	235082	4701,64	239783,64
Отработанная смесь
в %:	91
в тн:	213924,62	4278,5	218203,12
Песок
в %:	5
в тн:	11754,1	235,08	11989,18
Глина бентонитовая
в %:	1,8
в тн:	4231,47	84,63	4316,1
Уголь гранулированный
в %:	0,5
в тн:	1175,41	23,5	1198,91
Водный раствор соды
в %:	0,026
в тн:	61,12	1,2	62,32

Таблица 2.15 Расход стержневой смеси проектного варианта

Состав смеси	Стержневая смесь	Потери при транспортировке, 2%	Всего с учетом потерь, тн
Расход смеси	4341,7	86,834	4428,53
Песок
в %:	96,6
в тн:	4194,08	83,88	4277,96
Фенольная смола
В %:	0,7
В тн:	30,4	0,6	31
Полиизоционат
в %:	0,7
в тн:	30,4	0,6	31
Катализатор
в %:	0,15
в тн:	6,5	0,13	6,63

.3.5 Организация и планирование работы отделения по очистке и обрубке отливок

Очистка и обрубка отливок являются завершающими технологическими операциями получения годных отливок. Расчет годового производственного задания по отделению очистке и обрубке отливок представлен в таблице 2.16.

Таблица 2.16 Расчёт годового производственного задания по отделению очистки и обрубки отливок

Наименование отливки	Годовое задание		Вид очистки (пример)
			Дробеметный барабан		Камера очистная		Зачистные станки
			мод. 42322М		мод. 24611		стационарный
	в шт	в тн	Норма шт/час	На программу, час	Норма шт/час	На программу, час	Норма шт/час	На программу, час
Плита 047.00.00.018	1503	100	5	300,6	5	300,6	2,5	601,2
Стол 7200-0215-01/009	25000	200	5	5000	5	5000	2,5	10000
Корпус 11-95.10.3.00. 00.002	647	11	5	129,4	5	129,4	2,5	258,8
Крышка 11-95.10.2. 01.00.001	659	12	5	131,8	5	131,8	2,5	263,6
Крышка РПД 2.001	22161	82	5	4432,2	5	4432,2	2,5	8864,4
Кронштейн 042.00.00.022	1571	11	5	314,2	5	314,2	2,5	628,4
Втулка 540-8603071	39166	141	5	7833,2	5	7833,2	2,5	15666,4
Картер Д 24.001	55213	646	5	11042,6	5	11042,6	2,5	22085,2
Картер У 35.615-09.301	46371	1623	9274,2	5	9274,2	2,5	18548,4
Корпус 11-95.10.01. 00.004	1739	16	5	347,8	5	347,8	2,5	695,6
Корпус 16Б16П-061.051	19875	795	5	3975	5	3975	2,5	7950
Кронштейн СЭ-0,25В. 01.007	2857	12	5	571,4	5	571,4	2,5	1142,8
Сектор СЭ-0,25В. 01.008	3143	11	5	628,6	5	628,6	2,5	1257,2
Стол 015.30.10.001	1767	106	5	353,4	5	353,4	2,5	706,8
Барабан 3302-3502070	13222	238	5	2644,4	5	2644,4	2,5	5288,8
Крышка 130-00-24. 00.013	2128	10	5	425,6	5	425,6	2,5	851,2
Цапфа СЭ-025В. 01.014	3226	10	5	645,2	5	645,2	2,5	1290,4
Маховик Д21-1005315Б2	1373	563	5	274,6	5	274,6	2,5	549,2
Крышка А1-56/25.00. 002	39464	221	5	7892,8	5	7892,8	2,5	15785,6
Полумуфта10.94.05.13.001	66206	192	5	13241,2	5	13241,2	2,5	26485,4
ИТОГО:	347291	5000		69458,2		69458,2		138916,4

1.3.6 Выбор и расчет технологического оборудования

Выбор и расчёт оборудования литейных цехов, а также определение необходимых площадей следует производить в последовательности, соответствующей технологическому процессу.

Для расчёта числа литейного оборудования принимаем метод расчёта исходя из производственной программы в натуральных показателях и часовой производительности оборудования:

, (2.1)

где -годовая производственная программа, шт., тн.;

- действительный фонд времени работы оборудования, час;

-коэффициент выполнения норм времени (по заводским данным или равный 1,1-1,2);

g_t - часовая производительность оборудования (шт./час, тн/час).

Полученное число оборудования округляется до ближайшего большего целого числа или меньшего, если перегрузка не превышает 10%.

Коэффициент загрузки оборудования определяется отношением расчетного и принятого числа оборудования, выраженным в процентном виде. Результаты расчета числа оборудования литейного цеха по отделениям (участкам) оформляются в соответствии с нижеприведенными формами таблиц.

Таблица 2.17 Расчет числа бегунов и смесителей

Смеси			Оборудование
Вид		Количество, тн/год	Наименование оборудования, габаритные размеры, мм	Производи-тельность, тн/час	Число		Коэффициент загрузки, %
					Расчетное	Принятое
Формовочная	базовый	135869,61	Смеситель DALSICA D-18 диам. бака 1800	50	0,47	1	47
	проектный	239783,64	Бегуны	264	0,09	1	9
Стержневая		4428,53	Смеситель DALSICA D-7диам. бака 700	17	0,097	1	10

Таблица 2.18 Расчет количества литейного оборудования

Наименование (вид) литейного оборудования	Марка оборудования габаритные размеры, мм	Часовая производительность оборудования		Количество оборудования				Коэффи-циент загрузки, %
				Расчетное		При-нятое
Отбивка элементов литни-ковой системы	Галтовочный барабан непрерывного действия 314	5		0,2		1		20
Очистка отливок	Дробеметный барабан, мод.24611	2,31		0,45		1		45
Зачистка отливок	Обдирочно-шлифовальный станок мод. М3-26П	2,31		0,45		1		45
Исправление дефектов	Полуавтомат для заварки дефектов, мод. А-1197	0,5		0,69		1		69
Грунтовка отливок	Типовой участок грунтовки отливок	5		0,45		1		45
Тигельные индукционные печи средней частоты			MFT Ge/St		4		0,6		1	60
Машина стержневая			4752Б2К1		50		1,7		2	0,85
Итого по переделу:							4,54		8

Литейное производство характеризуется перемещением большого количества насыпных грузов. Поэтому от правильного выбора транспорта во многом зависит эффективность производственных процессов. Выбор подъемно-транспортного оборудования зависит от объема и вида грузов, дистанции перемещения, веса и конфигурации отливок, планировки оборудования и др. факторов.

.3.7 Расчет численности работающих в литейном цехе

Расчет численности работающих по категориям (основные рабочие, вспомогательные рабочие, служащие по категориям) производится отдельно по каждому участку (отделению) литейного цеха. Расчет оформляется в виде таблицы 2.19 .

Таблица 2.19 Расчет численности основных рабочих базового варианта

Отделение и профессия рабочего	Годовая программа, тн			Плановая трудоемкость, час					Квн		Действительный годовой фонд времени работы рабочего, час		Численность		Разряд работы				Расстановка по сменам
				на единицу	на программу
																			1			2
1. Формовочно- стержневой участок
Формовщик	133205,5			0,6	79923,3				1,1		2040		40		4				20			20
Стерженщик	4341,7			0,8	3473,36				1,1		2040		2		4				1			1
Уборщик в литейных цехах									1,2		2040		2						1			1
ИТОГО по отделению:													44						22			22
2. Участок плавки и заливки
Плавильщик	7633,59			1,0	7633,59				1,1		2040		4		6				2			2
Заливщики	7633,59			0,7	5343,513				1,1		2040		3		5				1			2
Шихтовщики		7633,59				1,4			10687,026			1,1		2040		5			5		2		3
ИТОГО по отделению:																12					5		7
3. Смесеприготовительный участок
Земледелы		28111,5				0,6			16866,9			1,1		2040		8			4		4		4
Уборщик в литейных цехах												1,2		2040		2					1		1
ИТОГО по отделению:																10					5		5
4. Участок обрубки
Обрубщик			7633,59				1,8	13740,5		1,1		2040			7		4	3		4
Наждачники			4000				1,2	4800		1,1		2040			2		6	1		1
Выбивальщик отливок			7633,59				1,0	7633,6		1,1		2040			4		4	2		2
Электрогазосварщик			4000				1,2	4800		1,1		2040			2		6	1		1			-	-	-	1,2	2040	2	1	1
Чистильщик			4000				1,2	4800		1,1		2040			2		4	1		1
ИТОГО по отделению:															19			9		10
ИТОГО ПО ЦЕХУ:															85			41		44

Таблица 2.20 Расчет численности основных рабочих проектного варианта

Отделение и профессия рабочего	Годовая программа, тн	Плановая трудоемкость, час			Квн	Действительный годовой фонд времени работы рабочего, час	Численность	Разряд работы		Расстановка по сменам
		на единицу	на программу
										1		2
1. Формовочно- стержневой участок
Формовщики	235082	0,6	141049,2		1,1	2040	70	4		35		35
Стерженщики	4341,7	0,8	3473,36		1,1	2040	2	4		1		1
Уборщик в литейных цехах					1,2	2040	2			1		1
ИТОГО по отделению:							74			37		37
2. Участок плавки и заливки
Плавильщик	7633,59	1,0	7633,59		1,1	2040	4	6		2		2
Заливщики	7633,59	0,7	5343,513		1,1	2040	3	5		1		2
Шихтовщики	7633,59	1,4	10687,02		1,1	2040	5	5		2		3
ИТОГО по отделению:							12			5		7
3. Смесеприготовительный участок
Земледелы	28111,5	0,6	16866,9		1,1	2040	8	4		4		4
Уборщик в литейных цехах					1,1	2040	2			1		1
ИТОГО по отделению:							10			5		5
4. Участок обрубки
Обрубщик	7633,59	1,8	13740,5		1,1	2040	7	4		3		4
Наждачники	4000	1,2	4800		1,1	2040	2	6		1		1
Выбивальщик отливок		7633,59		1,0	7633,6	1,1	2040		4	4	2		2
Электрогазосварщик		4000		1,2	4800	1,1	2040		2	6	1		1
Уборщик в литейных цехах		-		-	-	1,2	2040		2		1		1
Чистильщик		4000		1,2	4800	1,1	2040		2	4	1		1
ИТОГО по отделению:									19		9		10
ИТОГО ПО ЦЕХУ:									115		56		59

Количество вспомогательных рабочих и служащих (руководителей, специалистов и технических исполнителей) определяется посредством укрупненного расчета на основе данных о сложившемся соотношении численности различных категорий работающих на базовом предприятии или по нормативам численности на 100 человек списочного состава основных производственных рабочих. Нормативы приведены в таблице 2.21.

Таблица 2.21 Нормы для определения численности вспомогательных рабочих и служащих в литейных цехах для проектного варианта

№ п/п	Категории работающих	Литейный цех
		Серийное производство
1.	Производственные рабочие	115
2.	Вспомогательные рабочие	37-44
3.	Руководители, специалисты	7-8
4.	Служащие	7-8

Результаты расчёта численности вспомогательных рабочих и служащих оформляются в виде таблиц 2.22 и 2.23.

Таблица 2.22 Расчет численности вспомогательных рабочих для проектного и базового варианта

№ п/п	Отделение и профессия рабочего-сдельщика	Разряд	Количество единиц оборудования	Норма обслуживания в смену	Количество смен работы	Явочная численность рабочих, чел	Коэффициент перевода явочного числа в списочное	Списочная численность рабочих, чел
1. Рабочие, обслуживающие оборудование
1	Слесарь-ремонтник	3	4	3	2	3	1,11	4
2	Наладчик формовочных и стержневых машин	4	2	2	2	4	1,11	5
3	Модельщик	4	1	1	2	4	1,11	4
4	Оператор формовочных и стержневых машин	3	1	1	2	3	1,11	4
5	Дежурный электрик	5	10	10	2	3	1,11	4
6	Смазчик	4	4	4	2	2	1,11	2
7	Машинист крана	5	2	1	2	6	1,11	7
Итого по отделению:						25		30
2. Рабочие, выполняющие вспомогательные операции техпроцесса
1	Транспортировщик тележки	4	3	2	2	4	1,11	5
2	Карщик	3	2	1	2	2	1,11	3
Итого по отделению:						6		8
3. Рабочие обслуживающие цех
1	Кладовщик		2	2	2	2	1,11	2
2	Сортировщик отливок	4	2	2	2	2	1,11	2
3	Уборщики		2	2	2	2	1,11	2
ИТОГО по отделению:						6		6
ИТОГО по цеху:						37		44

Таблица 2.23 Штатное расписание цехового персонала для проектного и базового варианта

№ п/п	Структурные подразделения и должностные наименования	Количество человек	Месячный оклад, тыс. руб.	Доплаты		Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	Отчисления на соц. Страхование, тыс.руб. (35%)
				в %	в тыс.руб.
Инженерно-технические работники
Административно-управленческий персонал
1	Начальник цеха	1	1 500	10	150	1650	19800	6930
2	Зам. начальника цеха по производству	1	1100	10	110	1210	14520	5082
3	Зам. начальника цеха по оборудованию	1	1000	10	100	1100	13200	4620
Технологическое бюро
1	Инженер-технолог	1	570	10	57	627	7524	2633,4
Планово-экономическое бюро								3187,8
1	Экономист	1	690	10	69	759	9108
Служба механика и энергетика
1	Механик	1	520	10	52	572	6864	2402,4
2	Энергетик	1	550	10	55	605	7260	2541
Производственные участки
1	Старший мастер	1	850		85	935	11220	3927
2	Мастер	1	770	10	77	847	10164	3557,4
Служащие
1	Бухгалтер	1	790	10	79	869	10428	3649,8
2	табельщица	1	620		62	682	8184	2864,4
Обслуживающий персонал
1	Уборщица	2	350	10	35	385	4620	1617
2	Секретарь-машин.	1	430	10	43	473	5676	1986,6
ИТОГО по цеху:		14	9740	10	974	10714	128568	4499,88

Расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих представлен в таблице 2.24.

Таблица 2.24 Расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих базового варианта

№	Отделения и профессия рабочего сдельщика	Количество рабочих	Разряд работы	Заработная плата
				Тарифный фонд з/п м млн.руб	Дополнительный фонд, млн.руб		Годовой фонд з/пм мм.руб	Отчисления на соц.страх., руб (36%)
					Премии (30%)	Доплаты (5%)
1. Формовочно- стержневой участок
	Формовщики	40	4	2,436	0,731	0,1218	39,46	14,2
	Стерженщики	2	4	2,025	0,608	0,1013	32,806	11,81
	Уборщик в литейных цехах	2		0,696	0,2088	0,0348	11,275	4,059
	ИТОГО:	40					83,541	30,096
2. Участок плавки и заливки
	Плавильщик	4	6	1,413	0,4239	0,071	22,895	8,242
	Заливщики	3	5	0,942	0,2826	0,047	15,26	5,494
	Шихтовщики	5	5	1,884	0,5652	0,0942	30,521	10,987
	ИТОГО:	12					68,676	24,723
3. Смесеприготовительный участок
	Земледелы	8	4	2,784	0,835	0,139	45,098	16,235
	Уборщик в литейных цехах	2		0,384	0,1044	0,0174	5,638	2,029
	ИТОГО:	10					50,736	18,264
4. Участок обрубки
	Обрубщик	7	4	1,74	0,522	0,087	28,188	10,148
	Наждачники	2	6	0,696	0,2088	0,0348	11,275	4,059
	Выбивальщик отливок	4	4	1,215	0,365	0,0608	19,684	7,086
	Электрогазосварщик	2	6	0,696	0,2088	0,0348	11,275	4,059
	Уборщик в литейных цехах	2		0,348	0,1044	0,0174	5,638	2,029
	Чистильщик	2	4	0,81	0,243	0,0405	13,122	4,724
	ИТОГО:	19					89,182	32,105
	ИТОГО по основным рабочим:	85					292,135	105,161
1. Рабочие, обслуживающие оборудование
	Слесарь-ремонтник	3	3	1,557	0,4671	0,0779	25,224	9,08
	Наладчик формовочных и стержневых машин	4	4	1,557	0,4671	0,0779	25,224	9,08
	Модельщик	4	4	0,942	0,2826	0,0471	15,26	5,494
	Оператор формовочных и стержневых машин	3	3	1,884	0,5652	0,0942	30,521	10,987
	Дежурный электрик	3	5	1,884	0,5652	0,0942	30,521	10,987
	Смазчик	2	4	0,942	0,2826	0,0471	15,26	5,494
	Машинист крана	6	5	1,884	0,5652	0,0942	30,5208	10,987
	ИТОГО:	25					172,53	62,1
2. Рабочие, выполняющие вспомогательные операции техпроцесса
	Транспортировщик тележки	4	4	0,942	0,2826	0,0471	15,26
	Карщик	2	3	0,942	0,2826	0,0471	15,26	5,494
	ИТОГО:	6					30,52	10,98
3. Рабочие обслуживающие цех
	Кладовщик	2		0,384	0,1044	0,0174	5,638	2,029
	Сортировщик отливок	2	4	0,384	0,1044	0,0174	5,638	2,029
	Уборщики	2		0,384	0,1044	0,0174	5,638	2,029
	ИТОГО:	6					16,91	6,087
	ИТОГО по цеху:	37					219,96	79,18

Таблица 2.25 Расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих проектного варианта

№		Отделения и профессия рабочего сдельщика		Количество рабочих		Разряд работы	Заработная плата
							Тарифный фонд з/п м млн.руб	Дополнительный фонд, млн.руб				Годовой фонд з/пм мм.руб		Отчисления на соц.страх., руб (36%)
								Премии (30%)		Доплаты (5%)
1. Формовочно- стержневой участок
		Формовщики		70		4	3,6	1,08		0,18		58,32		20,99
		Стерженщики		2		4	2,025	0,608		0,1013		32,806		11,81
		Уборщик в литейных цехах		2			0,696	0,2088		0,0348		11,275		4,059
		ИТОГО:		74								102,4		36,86
2. Участок плавки и заливки
		Плавильщик		4		6	1,413	0,4239		0,071		22,895		8,242
		Заливщики		3		5	0,942	0,2826		0,047		15,26		5,494
		Шихтовщики		5		5	1,884	0,5652		0,0942		30,521		10,987
		ИТОГО:		12								68,676		24,723
3. Смесеприготовительный участок
		Земледелы		8		4	2,784	0,835		0,139		45,098		16,235
		Уборщик в литейных цехах		2			0,384	0,1044		0,0174		5,638		2,029
		ИТОГО:		10								50,736		18,264
4. Участок обрубки
		Обрубщик		7		4	1,74	0,522		0,087		28,188		10,148
		Наждачники		2		6	0,696	0,2088		0,0348		11,275		4,059
		Выбивальщик отливок		4		4	1,215	0,365		0,0608		19,684		7,086
		Электрогазосварщик		2		6	0,696	0,2088		0,0348		11,275		4,059
		Уборщик в литейных цехах		2			0,348	0,1044		0,0174		5,638		2,029
		Чистильщик		2		4	0,81	0,243		0,0405		13,122		4,724
		ИТОГО:		19								89,182		32,105
	ИТОГО по основным рабочим:		115								310,994		111,952
1. Рабочие, обслуживающие оборудование
	Слесарь-ремонтник		3		3		1,557	0,4671	0,0779		25,224		9,08
	Наладчик формовочных и стержневых машин		4		4		1,557	0,4671	0,0779		25,224		9,08
	Модельщик		4		4		0,942	0,2826	0,0471		15,26		5,494
	Оператор формовочных и стержневых машин		3		3		1,884	0,5652	0,0942		30,521		10,987
	Дежурный электрик		3		5		1,884	0,5652	0,0942		30,521		10,987
	Смазчик		2		4		0,942	0,2826	0,0471		15,26		5,494
	Машинист крана		6		5		1,884	0,5652	0,0942		30,5208		10,987
	ИТОГО:		25								172,53		62,1
2. Рабочие, выполняющие вспомогательные операции техпроцесса
	Транспортировщик тележки		4		4		0,942	0,2826	0,0471		15,26		5,494
	Карщик		2		3		0,942	0,2826	0,0471		15,26		5,494
	ИТОГО:		6								30,52		10,98
3. Рабочие обслуживающие цех
	Кладовщик		2				0,384	0,1044	0,0174		5,638		2,029
	Сортировщик отливок		2		4		0,384	0,1044	0,0174		5,638		2,029
	Уборщики		2				0,384	0,1044	0,0174		5,638		2,029
	ИТОГО:		6								16,91		6,087
	ИТОГО по цеху:		37								219,96		79,18

1.4 Расчет величины инвестиций

.4.1 Состав инвестиций

Величину инвестиций можно определить по формуле

(2.1)

где К_оф- инвестиции в основные фонды, тыс. руб.;

К_ос- инвестиции в оборотные средства, тыс. руб.

В общем виде величина инвестиций (капитальных вложений) в основные фонды может быть рассчитана как сумма капитальных вложений в здания (), рабочие машины и оборудование (), транспортные средства (), инструмент (), производственный инвентарь ():

(2.2)

В состав оборотных средств включают денежные средства, необходимые для создания производственных запасов () основных и вспомогательных материалов, топлива, предметов в эксплуатации (), незавершенного производства (), а также для поддержания минимального запаса готовой продукции () на складах предприятия. Все оставшиеся оборотные средства рассчитываются прямым счетом.

Полная потребность в оборотном капитале определяется как:

(2.3)

1.4.2 Расчет инвестиций в здания и сооружения

Величина инвестиций в здания и сооружения литейного цеха определяется по укрупненным расценкам, исходя из объема здания и средней величины затрат, приходящихся на строительство 1 зданий различных типов (по данным ОКС или ОГМ базового предприятия). Объем здания рассчитывается по его наружной площади и высоте. Приближённо наружная площадь равняется 1,05-1,1 внутренней. Внутренняя площадь определяется по разработанной планировке основных отделений литейного цеха. Площадь вспомогательных отделений составляет 25-35%, а конторских и административно-бытовых - 10-15% от производственной площади.

Таблица 2.26Стоимость зданий, сооружений и помещений литейного цеха базового варианта

№ п.п	Наименование отделений и участков цеха	Площадь, м²	Высота, м	Объем, м³	Стоимость 1м³, руб.	Общая стоимость тыс. руб.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
1	Формовочно-заливочно-выбивной	2007	9	18063	100000	1806300
2	Плавильное отделение	360	9	3240	100000	324000
3	Смесеприготовительное отделение	1116	9	10044	100000	1004400
4	Стержневое отделение	684	9	6156	100000
5	Термообрубное отделение	955	9	8595	100000	859500
6	Шихтовой двор	864	9	7776	100000	777600
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
1	Участок для приготовления футеровочных масс	72	9	648	100000	64800
2	Ремонтно-механическая база	406	9	3654	100000	365400
3	Склад готовой продукции	432	9	3888	100000	388800
КОНТОРСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1	Бытовые помещения	300	9	2700	100000	270000
ИТОГО по цеху:		6196			100000	6476400

Таблица 2.27 Стоимость зданий, сооружений и помещений литейного цеха проектного варианта

№ п.п	Наименование отделений и участков цеха	Площадь, м²	Высота, м	Объем, м³	Стоимость 1м³, руб.	Общая стоимость тыс. руб.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
1	Формовочно-заливочно-выбивной	1184	9	10656	100000	1065600
2	Плавильное отделение	288	9	2592	100000	259200
3	Смесеприготовительное отделение	600	9	5400	100000	540000
4	Стержневое отделение	400	9	3600	100000	360000
5	Термообрубное отделение	750	9	6750	100000	675000
6	Шихтовой двор	864	9	7776	100000	777600
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
1	Участок для приготовления футеровочных масс	60	9	540	100000	54000
2	Ремонтно-механическая база	200	9	1800	100000	180000
3	Склад готовой продукции	300	9	2700	100000	270000
КОНТОРСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1	Бытовые помещения	250	9	2250	100000	225000
ИТОГО по цеху:		4896			100000	4406400

.4.3 Расчет инвестиций в оборудование, транспорт, инструмент и инвентарь

Капитальные вложения в рабочие машины и оборудование помимо стоимости приобретения включают затраты на транспортировку и монтаж.

Их величина может быть определена следующим образом:

, (9.5)

где - принятое количество единиц оборудования -го наименования, шт.;

- свободная отпускная цена единицы оборудования -го наименования, тыс. руб.;

- коэффициенты, учитывающие транспортные расходы и расходы, связанные с монтажом оборудования (0,05-0,10).

При расчёте стоимости инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря допускается укрупнённый расчёт: - оснастка, инструмент приспособления приближенно составляют 10-15%, а производственный инвентарь - 1,5-2% стоимости технологического оборудования; - хозяйственный инвентарь - 1-1,5 % базовой величины на одного рабочего (основного и вспомогательного) и 2-3 на одного служащего. Полученные результаты, с разбивкой по группам оборудования сводятся в таблицу 2.18.

.4.4 Расчет потребности в оборотных средствах

Потребность в оборотном капитале определяется в соответствии с общепринятой методикой на основе исходных данных базового предприятия.

Результаты для базового и проектного варианта расчета в таблице 2.28-2.31.

Таблица 2.28 Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря литейного цеха базового варианта

Наименование оборудования, группы основных фондов	Количество единиц, шт.	Установленная мощность, кВт	Оптовая цена единицы оборудования, млн.руб.	Стоимость обор-я всего, млн. руб.	Амортизационные отчисления
					%	млн. руб.
РАБОЧИЕ МАШИНЫ
Индукционная печь 31/7.1	2	1000	120	243	10	24,3
Установка для подогрева шихты	1	-	8	8,5	10	0,85
Смеситель	1	7,5	5,2	54	10	5,4
Приточно-вытяжная вентиляция	1	60	50	60	10	6,0
Обдирочно-шлифовальный станок	5	56	30	155	10	15,1
Машина стержневая	1	2,5	1600	1600	10	160
Полуавтомат для заварки дефектов	3	17	15	48	10	14,8
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
Трансформаторная подстанция	10		5,5	60	10	6,0
Пункт распределительный	5		3	20	10	0,35
Шкаф управления	10		2,4	30	10	0,35
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мостовой кран	10	45	800	860	10	86
Ковш заливочный	2		4	13	10	1,3
Ленточный конвейер	13	7,5	11	150	10	15,0
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			196	210	10	21
Прочее технологическое оборудование			930	956,5	10	95,65
ИТОГО ПО ЦЕХУ:				4468		446,8

Таблица 2.29 Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря литейного цеха проектного варианта

Наименование оборудования, группы основных фондов	Количество единиц, шт.	Установленная мощность, кВт	Оптовая цена единицы оборудования, млн.руб.	Стоимость обор-я всего, млн. руб.	Амортизационные отчисления
					%	млн. руб.
РАБОЧИЕ МАШИНЫ
Индукционная печь ИТЧ-2,5/1	3	1000	120	360	10	36
Установка для подогрева шихты	1	-	8	8	10	0,8
Смеситель	1	7,5	5,2	5,2	10	0,52
Приточно-вытяжная вентиляция	1	60	50	50	10	5
Обдирочно-шлифовальный станок	5	56	30	150	10	15
Полуавтомат для заварки дефектов	3	17	15	45	10	4,5
Машина стержневая	1	2,5	1600	1600	10	160
Участок регенерации	1	95	219	219	10	21,9
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
Трансформаторная подстанция	10		5,5	55	10	5,5
Пункт распределительный	5		3	15	10	1,5
Шкаф управления	10		2,4	24	10	2,4
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мостовой кран	10	45	800	8000	10	800
Ковш заливочный		4	8	10	0,8
Ленточный конвейер	13	7,5	11	143	10	14,3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			196	210	10	21
Прочее технологическое оборудование			930	956,5	10	95,6
ИТОГО ПО ЦЕХУ:				11848,7		1184,8

Таблица 2.30 Расчет потребности в оборотных средствах базового варианта

№ пп	Элементы нормируемых оборотных средств	Ср. дневной расход, тыс. руб.	Норма запасов, дней	Норматив оборотных средств, тыс. руб.	Структура нормируемых оборотных средств, %
1	Производственные запасы	20120,51	15	301807,68	72,73
2	Предметы в эксплуатации (МБП)	2766,47	15	41497	10
3	Незавершенное производство	564,36	15	8465,39	2,04
4	Запасные части для ремонта оборудования	4213,33	15	63199,93	15,23
ИТОГО:				414970	100
Длительность одного оборота:				15

Таблица 2.31 Расчет потребности в оборотных средствах проектного варианта

№ пп	Элементы нормируемых оборотных средств	Ср. дневной расход, тыс. руб.	Норма запасов, дней	Норматив оборотных средств, тыс. руб.	Структура нормируемых оборотных средств, %
1	Производственные запасы	18441,86	10	276627,83	72,73
2	Предметы в эксплуатации (МБП)	2535,66	10	38034,9	10
3	Незавершенное производство	517,27	10	7759,12	2,04
4	Запасные части для ремонта оборудования	3861,81	10	57927,15	15,23
ИТОГО:				380349	100
Длительность одного оборота:				10

Сводная ведомость потребности в инвестициях для реализации проектного и базового варианта в таблице 2.32 и 2.33

Таблица 2.32 Потребность в инвестициях для реализации базового варианта

№	Состав элементов инвестиций	Стоимость инвестиций, тыс. руб	Структура инвестиций (в % к итогу)	Амортизация
				Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отч-й, тыс. руб
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, ВСЕГО
1	Здания	6476400	39,6	2,5	161910
2	Оборудование, инструмент и машины	4468000	57,2	10	446800
3	Прочие	1500	0,025	20	300
4	Оборотные средства, ВСЕГО	289053,4	4,41
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ		11234953,4	100		609010

Таблица 2.33 Потребность в инвестициях для реализации проектного варианта

№	Состав элементов инвестиций	Стоимость инвестиций, тыс. руб	Структура инвестиций (в % к итогу)	Амортизация
				Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отч-й, тыс. руб
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, ВСЕГО
1	Здания	4406400	79	2,5	110160
2	Оборудование, инструмент и машины	4688000	16,56	10	468800
3	Прочие	1500	0,025	20	300
4	Оборотные средства, ВСЕГО	260853,4	4,41
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ		9356753,4	100		579260

.5 Калькулирование себестоимости продукции

Калькулирование себестоимости отливок из чугуна и стали производится по двум переделам, отражающим процесс переработки исходного сырья, материалов, топлива, ферросплавов до получения жидкого металла и процесс смесеприготовлення, изготовления стержней и форм, выбивки, очистки и обрубки отливок. Соответственно калькуляционной единицей при планировании себестоимости служат 1 тонна жидкого металла и 1 тонна годного литья. В цехах цветного литья калькулирование себестоимости производится по одному переделу на 1 тонну годных отливок.

В себестоимость жидкого металла включаются все затраты на его производство вплоть до выпуска в разливочный ковш. В себестоимость годных отливок входят все дальнейшие затраты по изготовлению отливок.

Калькулирование себестоимости 1 тонны жидкого металла и годных отливок составляется по формам, приведенным в табл. 2.34 - 2.36.

Таблица 2.34 Плановая калькуляция 1 тонны жидкого чугуна базового варианта

№ п.п.	Элементы и статьи расходов	Затраты на годовую программу, тыс. руб.	На 1 т жидкого чугуна, тыс. руб.
1	Металлическая шихта	1303140,6	211,76
2	Угар	56740	9,22
3	Итого жидкого чугуна	1303140,6	202,54
4	Флюсы	5452	25
5	Топливо и энергия на технологические цели	4673159,3	759,38
6	Транспортно- заготовительные расходы	274525,91	44,61
7	Основная зарплата рабочих	44639,4	7,25
8	Дополнительная зарплата рабочих	24036,6	3,9
9	Налоговые выплаты и отчисления	3433,73	0,56
10	Общепроизводственные расходы	477666,12	77,62
11	Цеховая себестоимость 1 тн жидкого чугуна	6806053,7	1120,86
12	Общехозяйственные расходы	2738476,6	223,445
13	Производственная себестоимость 1 тн жидкого чугуна	9544530,3	1344,305

Таблица 2.35 Плановая калькуляция 1 тонны жидкого чугуна проектного варианта

№ п.п.	Элементы и статьи расходов	Затраты на годовую программу, тыс. руб.	На 1 т жидкого чугуна, тыс. руб.
1	Металлическая шихта	1303140.6	211.76
2	Угар	56740	9.22
3	Итого жидкого чугуна	1303140,6	202.54
4	Флюсы	5452	25
5	Топливо и энергия на технологические цели	4711488,3	765,61
6	Транспортно- заготовительные расходы	202560,47	32,9
7	Основная зарплата рабочих	44639,4	7,25
8	Дополнительная зарплата рабочих	24036	3,9
9	Налоговые выплаты и отчисления	3433,8	0,58
10	Общепроизводственные расходы	477666,12	77,6
11	Цеховая себестоимость 1 тн жидкого чугуна	6772416,7	912,84
12	Общехозяйственные расходы	2738476,6	223,445
13	Производственная себестоимость 1 тн жидкого чугуна	9510893,3	1136,28

Таблица 2.36 Плановая калькуляция 1 т. чугунных (стальных) отливок

№ п.п.	Элементы статьи расходов	Затраты на годовую программу, тыс. руб.		На 1 тн годного литья, тыс. руб.
		Базовый	Проектный	Базовый	Проектный
1	Жидкий металл	9544530,3	9510893,3	1344,305	1136,28
2	Отходы - литники, прибыли, скрап и сливы	3109055,89	3014512,11	417,73	405,03
3	Брак	311846,08	311846,08	41,90	41,90
4	Годные отливки за вычетом отходов и брака	6123628,33	6184535,11	884,675	689,35
5	Топливо для отжига отливок	653254	565149	130,65	113,03
6	Вспомогательные материалы	1706846,14	1065021,87	341,37	213,00
7	Основная з/п производственных рабочих	202883,39	202883,39	40,58	40,58
8	Дополнительная з/п производственных рабочих	109244,9	109244,9	21,85	21,85
9	Налоговые выплаты и отчисления	454396,36	454396,36	90,88	90,88
10	Общепроизводственные расходы	2166217,972	426,43	433,24
11	Цеховая себестоимость 1 тн годных отливок	11382423,3	10747448,6	1936,435	1601,93
12	Общехозяйственные расходы	405766,78	405766,78	81,15	81,15
13	Производственная себестоимость 1 тн годных отливок	11788190	11153215,38	2017,585	1683,08
14	Коммерческие расходы (5%)	589409,502	557660,7691	100,8793	84,154
15	Полная себестоимость 1 тн годных отливок	12377599,5	11710876,15	2118,464	1767,23

.5.1 Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы

Затраты на материалы определяются исходя из установленных, на базовом предприятии или планируемых, норм расхода и покупных цен на них. Цены на все виды материалов берутся по заводским данным, а при их отсутствии - по прейскурантам предприятий поставщиков или другим справочным источникам. Покупная цена помимо отпускной включает в себя транспортно-заготовительно-погрузочные расходы (франко-условия), которые составляют примерно 3-5% от отпускной цены основных и вспомогательных материалов.

В состав основных материалов включаются шихтовые материалы, составляющие металлозавалку. К вспомогательным материалам относятся:

а) в первом переделе - флюсы, раскислители, угольные электроды и другие материалы, непосредственно связанные с плавкой металла;

б) во втором переделе - материалы, потребляемые для технологических нужд (песок, глина, земля, крепители, уголь, графит) и другие вспомогательные материалы (жеребейки, шпильки, фитили, дробь).

Потребность в основных и вспомогательных материалах и затраты на их использования оформляются в виде табл. 2.37 и 2.38 с разбивкой по группам и видам материалов.

Таблица 2.37 Потребность и затраты на основные и вспомогательные материалы для базового варианта

№	Наименование материалов	Норма расхода на 1000 кг годного литья	Годовая программа, тн	Цена на материалы, руб за 1 тн	Сумма затрат, тыс. руб
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1	Чугун литейный	200	1562,5	305,432	477237,5
2	Лом стальной	150	1171,88	295,426	346203,82
3	Феромарганец	46	35,94	2219	79750,86
4	Ферросилиций	26	203,13	2315	470245,95
5	Возврат собственного производства	298,4	2331,25	268	624775
ИТОГО:					1998213,1
ИТОГО с учетом транспортно-заготовительных расходов:					39964,263
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1	Сталь круглая, арматурная	5,1	20,4	1300	26520
2	Сталь листовая	0,05	0,2	1280	256
3	Углекислота	4,7	18,8	152,5	2867
4	Дробь Чугунная	24,9	99,6	607	60457,2
5	Кислота ортофосфорная	3,8	15,2	742,5	11286
6	Ацетон	2,8	11,2	2350	26320
7	Лак бакелитовый	0,4	1,6	2748	4396,8
8	Феррохромовый шлак	199,7	798,8	26	20768,8
9	Смола АФ 1С, смола КФ 65С	5,8	23,2	2956,8	68597,76
10	Трубка сифонная	7,205	28,82	495	14265,9
11	Графит ГЛ - 1	0,59	2,36	616,3	1454,468
12	Графит ГЛС - 3	1,2	4,8	668,8	3210,24
13	Керосин технический	1,72	6,88	497	3419,36
ИТОГО с учетом транспортно-заготовительных расходов:					4876,3906
Всего:					44840,653

Таблица 2.38 Потребность и затраты на основные и вспомогательные материалы для проектного варианта

№	Наименование материалов	Норма расхода на 1000 кг годного литья	Годовая программа, тн	Цена на материал тыс руб за 1 тн	Сумма затрат, тыс. руб
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1	Чугун литейный	200	1532,7	305,432	468135,63
2	Лом стальной	150	1149,5	295,426	339592,19
3	Феромарганец	4,6	35,3	2219	78330,7
4	Ферросилиций	26	199,3	2315	461379,5
5	Возврат собственного производства	298,4	2286,8	268	612862,4
ИТОГО:					1960300,4
ИТОГО с учетом транспортно-заготовительных расходов:					39206,008
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1	Сталь круглая, арматурная	5,1	20,4	1300	26520
2	Сталь листовая	0,05	0,2	1280	256
3	Углекислота	4,7	18,8	152,5	2867
4	Дробь Чугунная	24,9	99,6	607	60457,2
5	Кислота ортофосфорная	3,8	15,2	742,5	11286
6	Ацетон	2,8	11,2	2350	26320
7	Лак бакелитовый	0,4	1,6	2748	4396,8
8	Феррохромовый шлак	199,7	798,8	26	20768,8
9	Смола АФ 1С, смола КФ 65С	5,8	23,2	2956,8	68597,76
10	Трубка сифонная	7,205	28,82	495	14265,9
11	Графит ГЛ - 1	0,59	2,36	616,3	1454,468
12	Графит ГЛС - 3	1,2	4,8	668,8	3210,24
13	Керосин технический	1,72	6,88	497	3419,36
ИТОГО:					243819,53
ИТОГО с учетом транспортно-заготовительных расходов:					4876,3906
Всего:					44082,399

1.5.2 Топливо и энергия на технологические и прочие цели

В этом разделе расчету подлежат затраты на технологическое топливо и энергию; стоимость силовой энергии; стоимость энергии, топлива, воды на хозяйственные нужды.

В литейном производстве к технологическому относится топливо и энергия, расходуемые на осуществление процесса плавки. Силовая энергия - это различные виды энергии, топлива, сжатого воздуха и воды, потребляемые на приведение машин и оборудования в движение. Данные расходы входят в смету затрат на содержание и эксплуатацию оборудования. Затраты на топливо, энергию, воду для хозяйственных нужд включаются в смету расходов по организации, обслуживанию и управлению производством.

Затраты на различные виды энергии, топлива и воды определяются исходя из их годового расхода в соответствии с нормами расхода и ценами (тарифами) на их приобретение. Исходные данные для расчета берутся на базовом предприятии или по справочным источникам. Результаты расчета сводятся в табл. 2.39.

Таблица 2.39 Потребность и затраты на топливо и энергию

№	Наименование топлива и энергии	Ед. езм.	Цена за единицу, руб.	Годовая потребность на программу		Затраты на годовую программу, тыс. руб.
				Базовый	Проектный	Базовый	Проектный
1	Электроэнергия	кВт	138,956	11264208,9	9900849,9	1565229,4	1375782,49
2	Природный газ	1 м³	133,582	185464	179022	24774,65	23914,12
3	Вода техническая	1 м³	246	125760	125760	30936,96	30936,96
ИТОГО:						1620941,01	1430633,57

.5.3 Расчет фонда заработной платы работников цеха

На основании плановой численности разных категорий работающих литейного цеха рассчитываются соответствующие годовые фонды заработной платы. Расчет фонда заработной платы основных производственных рабочих выполняется отдельно для рабочих плавильного отделения и всех остальных производственных рабочих, так как эти затраты отражаются в разных калькуляциях.

Общие затраты по заработной плате производственных рабочих слагаются из затрат на основную и дополнительную зарплату. Дополнительная заработная плата определяется в процентах от основной зарплаты.

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих выполнить в соответствии с табл. приложения 2. Расчет фонда заработной платы служащих определяется исходя из численности, установленных окладов и числа месяцев работы. Сводные результаты расчета годового фонда заработной платы работающих оформляются в виде табл. 2.40 и 2.41.

Таблица 2.40 Годовой фонд заработной платы работающих базового варианта

№	Категории работников	Годовой фонд основной (тарифной) заработной платы, тыс. руб.	Годовой фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.	ИТОГО тыс. руб.
1	Основные производственные рабочие: в т. ч. плавильное отделение других отделений цеха	1413 14418	22895 233567	24308 247985
2	Вспомогательные рабочие: в т. ч. плавильное отделение других отделений цеха	1725308 41796	1735958 44448
3	Руководители, специалисты, служащие	116880	128568	245448

Таблица 2.41 Годовой фонд заработной платы работающих проектного варианта

№	Категории работников	Годовой фонд основной (тарифной) заработной платы, тыс. руб.	Годовой фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.	ИТОГО тыс. руб.
1	Основные производственные рабочие: в т. ч. плавильное отделение других отделений цеха	1413 14418	22895 233567	24308 247985
2	Вспомогательные рабочие: плавильное отделение других отделений цеха	1065 2652	172530 41796	173595 44448
3	Руководители, специалисты, служащие	116880	128568	245448

.5.4 Расчет налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, сборов и отчислений местным органам власти

В эту статью включаются: чрезвычайный налог на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отчисления в фонд занятости населения, отчисления на социальное и обязательное страхование работников, земельный, экологический налоги, и другие, в соответствии с действующим, на момент выполнения курсового проекта, законодательством.

.5.5 Общепроизводственные расходы

В статье «Общепроизводственные расходы» учитываются расходы по организации, обслуживанию и управлению производством и расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования. Рассматриваемая калькуляционная статья является комплексной, а расходы - косвенными, т.е. не имеющими прямой пропорциональной связи с наименованиями производимой в цехе продукции. Расчет отдельных статей данной сметы расходов ведется раздельно для плавильного и остальных отделений литейного цеха. Смета общепроизводственных расходов приведена в табл. 2.42 и 2.43.

Таблица 2.42 Смета общепроизводственных расходов базового варианта

А. Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
№	Наименование статей	Величина расходов, тыс. руб.
		Плавильное отделение	Другие отделения литейного цеха		ВСЕГО по цеху
1	Амортизация произв. оборудования, транспортных средств и сооружений	165300	281500		446800
2	Содержание оборудования	45703,4	147788,4		193491,8
3	Основная и дополнительная заработная плата производ ственных рабочих	34125	181520		215,645
4	Отчисления на соц.страх.		12285	65347,2	77632,2
5	Текущий ремонт оборудования, транспортных средств и инструмента		78352,1	95139,7	173491,8
6	Внутризаводское перемещение грузов		92,5	293	385,5
7	Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений		75	115	190
В. Смета расходов по организации обслуживанию и управлению производства
1	Содержание аппарата управления		22860	84600	107460
2	Отчисления на соц. страх.		8229,6	30456	38685,6
3	Амортизация зданий и инвентаря цеха		24610	56615	81225
4	Содержание зданий, сооружений и инвентаря цеха		23184,2	29075,3	52259,5
5	Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря цеха		25648,2	50205,5	75853,7
6	Исследования опыты и испытания		3	7	10
7	Охрана труда		19843,62	79374,48	99218,1
8	Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря		1983,1	2194,4	4177,5
9	Прочие расходы		15371,4	35050,5	50421,9
ИТОГО:			477666,12	1139281,4	161947,5

Таблица 2.43 Смета общепроизводственных расходов проектного варианта

А. Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
№	Наименование статей	Величина расходов, тыс. руб.
		Плавильное отделение	Другие отделения литейного цеха	ВСЕГО по цеху
1	Амортизация произв. оборудования, транспортных средств и сооружений	165300	303500	468800
2	Содержание оборудования	45703,4	147788,4	193491,8
3	Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих	34125	187157	221282
4	Отчисления на соц.страх.	12285	67376,52	79661,52
5	Текущий ремонт оборудования, транспортных средств и инструмента	78352,1	95139,7	173491,8
6	Внутризаводское перемещение грузов	92,5	293	385,5
7	Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений	75	115	190
В. Смета расходов по организации обслуживанию и управлению производства
1	Содержание аппарата управления	22860	84600	107460
2	Отчисления на соц. страх.	8229,6	30456	38685,6
3	Амортизация зданий и инвентаря цеха	24610	56615	81225
4	Содержание зданий, сооружений и инвентаря цеха	23184,2	29075,3	52259,5
5	Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря цеха	25648,2	50205,5	75853,7
6	Исследования опыты и испытания	3	7	10
7	Охрана труда	19843,62	79374,48	99218,1
8	Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	1983,1	2194,4	4177,5
9	Прочие расходы	15371,4	35050,5	50421,9
ИТОГО:		477666,12	1168947,7	1646613,8

.5.6 Общехозяйственные расходы

В статье «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы на управление предприятием, командировки работников аппарата управления, расходы на содержание пожарной и сторожевой охраны, канцелярские, типографские и другие расходы. Величина общехозяйственных расходов рассчитывается пропорционально фонду оплаты труда основных производственных рабочих в размере, установленном на базовом предприятии.

.5.7 Коммерческие расходы

Коммерческие расходы включают в себя расходы на рекламу, участие в выставках, маркетинг, транспортно-экспедиционные расходы, расходы на тару и упаковку, оплата услуг и прочие расходы. Укрупненно коммерческие расходы могут быть взяты в размере 5 % производственной себестоимости 1 тн годных отливок.

2. Оценка эффективности проектного варианта литейного цеха

Расчет свободной отпускной цены 1 тонны годного литья

Для расчета свободной отпускной цены единицы продукции предлагается использовать метод прямого счета, который учитывает полную себестоимость единицы продукции, плановую норму рентабельности продукции, отчисления в местные и республиканские целевые фонды и налог на добавленную стоимость. Расчет предлагается произвести с помощью табл. 2.44

Таблица 2.44 Расчет свободной отпускной цены единицы продукции базового варианта

Показатели	Порядок расчета	Значение, тыс. руб.
Полная себестоимость единицы продукции	С/с_б	2118,46
Прибыль	П = С/с_б · Р 100%	211,8
Отчисления в местные целевые фонды по общему нормативу 1.15%	О₁ = (С/с_б + П) · 1,15% 100% - 1,15%	27,10
Отчисления в республиканские целевые фонды по общему нормативу 3 %	О₂ = (С/с_б + П + О₁ )·3% 100% - 3%	72,9
Отпускная цена единицы продукции без НДС	Ц_отп = С/с_б + П + О₁ + О₂	2430,26
Налог на добавленную стоимость	НДС = Ц_отп · 18% 100%	437,44
Отпускная цена единицы продукции с НДС	Ц_отп = Ц + НДС	2867,7

Расчет балансовой прибыли

Оценка прироста балансовой прибыли от внедрения новых технических и технологических решений осуществляется по одному из трех вариантов, выбираемых в зависимости от результатов предшествующих расчетов (изменение себестоимости, выпуска продукции в натуральном выражении, цены, качества выпускаемой продукции).

Таблица 2.45 Расчет прироста величины балансовой прибыли

Показатели	Порядок расчета	Значение, тыс. руб.
		Базовый вариант	Проектный вариант
Полная себестоимость единицы продукции	С/с_б.п.	2118,46	1767,23
Отпускная цена единицы продукции без НДС	Ц_б = Ц_п	2430,26
Прибыль балансовая на единицу продукции	П_б.п. = Ц_п.б.- О₂ - О₁ - С/с_б.п.	211,8	563,03
Прирост балансовой прибыли на единицу продукции	∆П_ед = П_п - П_б	351,23
Прирост балансовой прибыли на весь объем выпуска продукции	∆П = ∆П_ед · N	1756150

Расчет чистой прибыли в проектном варианте

Определить прирост величины чистой прибыли предприятия в результате проведения организационно-технологических мероприятий предлагается по следующей формуле:

(2.6)

Таблица 2.46 Расчет чистой прибыли в проектном варианте технологического процесса базового варианта

Показатели	Порядок расчета	Значение
Балансовая прибыль	П_бал. = П_б · N_б	1059000
Налог на недвижимость	Н_нед = К_оф.п · h_нед 100	10590
Прибыль налогооблагаемая	П_н= П_бал.- Н_нед	1048410
Налог на прибыль	Н_пр = П_н · h_пр	251618,4
Чистая прибыль	П_ч=П_н - Н_пр	796791,6

Таблица 2.47Расчет чистой прибыли в проектном варианте технологического процесса проектного варианта

Показатели	Порядок расчета	Значение
Балансовая прибыль	П_бал. = П_б · N_б	2815150
Налог на недвижимость	Н_нед = К_оф.п · h_нед 100	28151
Прибыль налогооблагаемая	П_н= П_бал.- Н_нед	2786999
Налог на прибыль	Н_пр = П_н · h_пр	668879,76
Чистая прибыль	П_ч=П_н - Н_пр	2118119,24

где - капитальные вложения в основные производственные фонды;

h_нед - ставка налога на недвижимость;

h_пр - ставка налога на прибыль.

Расчет показателей эффективности проекта

Оценка эффективности вариантов технологического процесса проводится на основании сравнения показателей эффективности использования ресурсов предприятия.

В качестве первого показателей для обоснованности выбора варианта технологического процесса из нескольких предлагаемых используется показатель приведенных затрат, которые определяются по формуле:

min, (2.7)

Пз = 12377599,5+ 0,15*11234953,4=14062842,51 тыс. руб.

Пз =11710876,15+0,15*9356753,4=13114389,16 тыс. руб.

где - себестоимость производимого изделия, тыс. руб.;

- нормативный коэффициент эффективности 0.15;

- удельные капитальные вложения в производственные фонды (оборудование, здания, оснастка), тыс. руб.

Годовая производительность труда характеризуется эффективность затрат труда и определяется количеством продукции, производимым одним рабочим:

(2.8)

Пт =12377599,5/136 =91011,76руб./ чел.

Пт =11710876,15/166 =70547,44руб./ чел.

Фондоотдача является показателем, характеризующим эффективность использования основных фондов предприятия, определяется количеством продукции, приходящимся на 1 рубль основных фондов:

(2.9)

Фо =12377599,5/11234953,4=1,1

Фо =11710876,15/9356753,4=1,2

Рентабельность инвестиций по чистой или балансовой прибыли характеризует относительный годовой прирост капитала предприятия при данном варианте инвестиций:

(2.10)

Рп =796791,6/11234953,4=7%

Рп =2118119,24/9356753,4=23%

Годовой экономический эффект, характеризующий прирост прибыли от инвестирования средств в данный вариант в сравнении с вариантом, принятом на базовом:

(2.11)

Э = 796791,6-0,1*11234953,4=-326703,74тыс. руб.

Э =2118119,24 -0,1*9356753,4=1182443,9тыс. руб.

Срок окупаемости инвестиций показывает промежуток времени, через который инвестированные средства начнут приносить прибыль:

(2.12)

Т =11234953,4/796791,6=14 лет;

Т =9356753,4/2118119,24=4 лет;

В практике инвестиционного анализа применяют методы, основанные на применении концепции дисконтирования денежных потоков (учитывается фактор времени и разновременная стоимость денег).

Под дисконтированием понимается приведение будущей стоимости денег к их современной текущей стоимости. Данные методы позволяют определить следующие показатели эффективности инвестиций: чистую текущую стоимость, коэффициент эффективности инвестиций, внутреннюю норму доходности, дисконтированный срок окупаемости.

Таблица 2.48 Расход величины ежегодных денежных потоков базового варианта

Годы (горизонт планирования)	Денежный поток, тыс. руб.		Коэффициент дисконтирования при r = 10	Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.
	Годовой	С нарастающим итогом		в год	нарастающим итогом
2011	-11234953,4	-11234953,4	1	-11234953,4	-11234953,4
2012	1745517	-5396039,83	0,893	1558397,5	-6640955,9
2013	1856198,8	-3533012,06	0,797	2567486,2	-4073469,7
2014	1990246,76	1538022,41	0,712	3535191	-3713816,3
2015	2135642,85	2348624,44	0,636	4252095	46218,4
ИТОГО:		2348624,44			46218,4

Таблица 2.49 Расход величины ежегодных денежных потоков проектного варианта

Годы (горизонт планирования)	Денежный поток, тыс. руб.		Коэффициент дисконтирования при r = 10	Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.
	Годовой	С нарастающим итогом		в год	нарастающим итогом
2011	-9356753,4	-9356753,4	1	-9356753,4	-9356753,4
2012	1709194,98	-5283755,01	0,893	1526066,95	-5466883,04
2013	1819876,78	-3463878,23	0,797	1450794,63	-4016088,42
2014	1953924,74	1509953,49	0,712	1390765,04	-2625323,38
2015	2088798,42	2680222,43	0,636	1359036,05	14772,13
ИТОГО:

Рис.1. - Основные технико-экономические показатели

Таблица 2.50 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта

Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
		базовый	проектный
Чистая текущая стоимость, NPV	тыс. руб.	8512650	1387445
Коэффициент эффективности проекта, PI	-	2,038	1,002
Внутренняя норма доходности, IRR	%	12	12
Срок окупаемости инвестиций, РР	лет	11,4	5,2
Дисконтированный срок окупаемости, DPP	лет	4,99	3,6

Рис.2. - Внутренняя норма доходности, IRR

Основные технико-экономические показатели проекта

Расчитав все технико-экономические показатели по проектируемому цеху, сводим их в таблицу 2.51.

Таблица 2.51

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя
			Базовый вариант	Проектный вариант
1. Абсолютные
1	Годовая программа
	а) годного литья	тн.	5000	5000
	б) по полной себестоимости	тыс.руб.	12377599,5	11710876,15
	в) в оптовых ценах	тыс.руб.
2	Годовое количество форм	шт.	306891	347291
3	Площадь цеха
	а) общая	1 м²	6196	4896
	б) производственная	1 м²
4	Основные производственные фонды	тыс.руб.	10945900	9095900
	в т.ч. оборудование	тыс.руб.	4468000	4688000
5	Всего работающих	чел	136	166
	в т.ч. основных рабочих	чел	85	115
	вспомогательных рабочих	чел	37	37
	служащих	чел	14	14
6	Затраты по участку на 1 тн годного	тыс.руб.	1344,305	1136,28
7	Балансовая прибыль	тыс.руб.	1059000	2815150
	Прибыль в распоряжении предприятия	тыс.руб.	796791,6	2118119,24
8	Капиталовложения (инвестиции)	тыс.руб.	11234953,4	9356753,4
2. Относительные
9	Годовой выпуск в тоннах
	а) на 1 м² производственной площади	тн.	0,8	1,02
	б) на 1 рабочего	тн.	58,8	43,5
	в) на 1 работающего	тн.	357,14	357,14
10	Среднемесячная зарплата
	а) 1 работающего	руб.	10714	10714
	б) 1 основного рабочего	руб.	10516	11192
11	Приведенные затраты		14062842,51	13114389,16
12	Годовой экономический эффект	тыс.руб.	-326703,74	1182443,9
13	Срок окупаемости инвестиций	лет	14	4
14	Фондоотдача		1,1	1,2
15	Рентабельность инвестиций	%	7	23
16	Производительность труда	тыс.руб./чел	91011,76	70547,44
3. Динамические
17	Чистая текущая стоимость, NPV	тыс.руб.	8512650	1387445
18	Коэффициент эффективности проекта, PI	-	2,038	1,002
19	Внутренняя норма доходности, IRR	%	12	12
20	Срок окупаемости инвестиций, РР	лет	14	4
21	Дисконтированный срок окупаемости, DPP	лет	4,99	3,6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте мы закрепили теоретические знания в области экономики и организации литейного производства и приобрели практические навыки по расчету технико-экономических показателей литейного цеха и оценке эффективности проектных технологических решений.

Также мы выполнили поставленные перед нами задачи курсового проектирования:

. Рассчитать технико-экономические показатели литейного цеха

. Оценить эффективность проектных технологических решений

Из анализа результатов по базовому и проектному технологическим процессам, представленным в таблице 2.51 можно сделать следующие выводы:

1. При совершенствовании базового технологического процесса в проектируемый себестоимость 1 тонны годных отливок уменьшилась с 1344,305 тыс. руб. до 1136,28тыс. руб.

2. Производственная площадь проектируемого цеха уменьшилась с 6196 м2 до 4896 м2

В отношении целесообразности внедрения проектного варианта, то здесь очевиден положительный эффект от его внедрения по следующим причинам:

1. Годовой выпуск на 1м² производственной площади увеличился с 0,8 до 1,02 тонн.

2. Прирост прибыли в проектном варианте к базовому составил 1756150 тыс. рублей.

3. Чистая прибыль предприятия составила: 2118119,24 тыс. руб.

4. Годовой экономический эффект от внедрения проектного варианта по сравнению с базовым составил 1182443,9. рублей.

5. При этом фондоотдача увеличилась с 1,1 по 1,2

6. Срок окупаемости инвестиций уменьшился с 14 года до 4 лет

ЛИТЕРАТУРА

1. Астраханцев С.Е., Ридецкая И.Н. Экономика промышленного производства: Практикум по одноименному курсу для студентов технических специальностей.- Гомель: УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», 2002.- 58 с.

2. Бугров Ф.И., Головко И.Д. Справочные таблицы по проектированию литейных цехов.- М: Машиностроение, 1964 .- 231 с.

3. Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация производства: Учеб. пособие. -Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998. - 334 с.

4. Македонский Н.В., Гринберг В.А. Организация и планирование литейного производства. Учеб.пособие для Вузов.- Мн.: Выш.шк., 1978.- 240 с.

5. Маслов А.Ф. Экономика, организация и планирование литейного производства. Учеб. пособие для машиностроит. техникумов. - М.: Машиностроение, 1975.- 352 с.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=871070

Смотрите также:






Изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления
_-___-~1
_1-тема-СтрМетал
_1966(~1
_files_materials_5053_prog.ntr