Дипломная работа: Автоматизация обработки заявок в центре коллективного пользования "ГЕОАНАЛИТИК" ИГГ УРО РАН
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
87
Т
ок
= К
П
/C , (3.4)
где К
П
- затраты на создание проекта (проектирование и внедрение).
Таким образом, предложенная методика позволит оценить изменение
качественных и количественных показателей внедрения ИС.
88
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
В таблице 3.1 представлен расчет снижения трудовых затрат до и после
внедрения ИС.
Таблица 3.1
Расчет снижения трудовых затрат до и после внедрения ИС
Показатель
До внедрения ИС
После внедрения ИС
Время обработки одной
заявки, минут
6 минут
1 минута
Количество обработанных
заявок, шт. за год
355 заявок
355 заявок
Временные затраты на
обработку заявок
2130 минут или
35,5 часов
355 минут или 5,92 часов
На рисунке 3.1 представлено изменение расхода трудовых затрат на
обработку заявок до и после внедрения ИС.
Рис. 3.1. Динамика изменения трудовых затрат на обработку заявок до и
после внедрения ИС, минут
Таким образом, трудовые затраты сократились в 6 раз за счет внедрения ИС
или на 1775 минут.
Затраты на разработку ИС включают следующие виды:
1. Затраты на заработную плату
2. Затраты на отчисления во внебюджетные фонды
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
До внедрения ИС После внедрения ИС Отклонение
89
3. Затраты на расходные материалы
4. Затраты на эксплуатацию технических средств
5. Затраты на содержание помещений
Расчет заработной платы проводится на основании 8-часового рабочего
дня. Сведения об окладе и часовой ставке указаны в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Сумма оплат на оплату труда
Должность
Оклад
Оплата за 8-часовой
рабочий день
Руководитель
50 000
2 500
Программист
40 000
2 000
На основании временных затрат представлен расчет оплаты труда в таблице
3.3.
Таблица 3.3
Затраты на оплату труда
Должность
Оплата за 8-
часовой рабочий
день
Количество дней
Затраты на
оплату труда
(руб.)
Руководитель
2 500
4
10 000
Программист
2 000
20
40 000
Итого
50 000
Согласно действующему законодательству отчисления во внебюджетные
фонды равна 30 %: ПФР – 22 %, ФМС – 5,1 %, ФСС – 2,9 %.
Сумму отчислений рассчитаем от итоговой суммы затрат на оплату труда.
S=0,3 *50 000=15 000 руб.
Для разработки ИС необходимо использовать следующие расходные
материалы (таблица 3.4).
90
Таблица 3.4
Расходные материалы для разработки ИС
Наименование
Цена, руб.
Всего, шт.
Итого, руб.
Картриджи для
принтера
3500
1
3500
Бумага
200
1
200
Канцелярские
принадлежности
200
1
200
Итого
3900
Расходы на эксплуатацию технических средств, включающие в первую
очередь расходы на электроэнергию, равны:
Э/э= 0,53кВт * 480часов * 5,2 руб/кВт∙ч = 1328,4 руб.
В соответствии с внутренними расходами затраты на обслуживания
помещения составляют 5000 руб. за весь период разработки ИС.
Структура себестоимости ИС равна сумме всех затрат. Это представлено в
таблице 3.5
Таблица 3.5
Сумма затрат на разработку ИС
Статья затрат
Сумма, руб.
Уд. вес, %
Расходы на оплату труда
50 000
66,67
Отчисления во
внебюджетные фонды
15 000
19,9
Расходы на
эксплуатацию
1382,4
1,83
Расходные материалы
3900
5,18
Расходы на содержание
помещения
5000
6,42
Итого
75 282,4
100,0
Общая сумма расходов составляет 75 282, 4 руб. Наибольший удельный вес
занимает оплата труда на разработку ИС.
91
Общая экономия от внедрения ИС 1775 минут, 29,58 часов, или 3,7
трудовых дней. Ставка за один рабочий день 2000 руб., соответственно экономия
составит 7 400 руб. ежегодно.
Увеличение количества заявок рассчитаем следующим образом.
Экономия от внедрения ИС 1775 минут (в год). Заявки могут поступать
онлайн в режиме 24/7, т.е. дополнительно могут поступить 1775 заявок, так как
время на обработку поступления одной заявки теперь составляет 1 минут. Но
время физического выполнения исследования по 1 заявке в среднем составляет
2 часа. Таким образом можно дополнительно выполнить:
1775 / 120 = 14,79 заявок,
Стоимость выполнения одного исследования по заявке в среднем
составляет 2400 рублей, т.е. прибыль от обработки дополнительного количества
заявок составит:
2400 * 14,79 = 35496 рублей
Общая экономия:
C = 35496 + 7400 = 42896 рублей
Таким образом срок окупаемости проекта с учетом увеличения количества
обрабатываемых заявок:
Т
ок
= 75282,4 /42896 = 1,75 года = 21 месяц
Таким образом, окупаемость проекта составляет 21 месяц, чуть меньше
2 лет
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1871