Материал: Автоматизация процесса продажи нефтепродуктов для ООО «Агронефтепродукт»
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
80
Для расчета трудовых затрат можно воспользоваться следующими
формулами [11]:
- для нахождения абсолютного снижения трудовых затрат воспользуемся
формулой:
DТ = Т
0
- Т
1
, (1)
где Т
0
является трудовыми затратами на обработку информации по
базовому варианту;
Т
1
является трудовыми затратами на обработку информации по
предлагаемому варианту;
- для нахождения коэффициента относительного снижения трудовых затрат
воспользуемся формулой:
К
Т
=DТ / T
0
× 100%, (2)
- для нахождения индекса снижения трудовых затрат или повышения
производительности труда воспользуемся формулой:
Y
T
= T
0
/ T
1
(3)
Величина ожидаемого годового экономического эффекта от внедрения
системы 1С: Предприятие "Комплексная автоматизация 2.0" рассчитывается по
формуле:
Эг = Эуг – К*Ен (4)
где Эг – ожидаемый годовой экономический эффект, рублей;
Эуг – ожидаемая условно-годовая экономия, рублей;
К – капитальные вложения, рублей;
Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности
капитальных вложений.
Нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных
вложений определяется по формуле:
Ен = 1/Тн (5)
где Тн – нормативный срок окупаемости капитальных вложений, лет.
Среднегодовой ущерб (ALE) рассчитывается по формуле:
ALE = [размер ущерба] × [количество инцидентов в год] × [вероятность
успешной реализации угрозы].
81
Расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных
вложений составляет:
Ер = Эуг / К (6)
где Ер – расчетный коэффициент экономической эффективности
капитальных вложений;
Эуг – ожидаемая условно-годовая экономия, в нашем случае Эуг = ALE;
К – капитальные вложения на создание системы, рублей.
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
На основании формул, представленных в п. 3.1 сделаем расчет показателей
экономической эффективности проекта.
В начале заполним сводную таблицу показателей эффективности по
базовому и предлагаемому вариантам.
Таблица 25. Сводная таблица показателей эффективности
Показатели
Существует
Планируется
достигнуть
Количество заказов оформленных
ошибочно за мес. (некорректно
указанны начальные данные или
потерян в процессе согласования)
15 заказов
0
Время на регистрацию одного
заказа
5 минут
1 минута
Время на обработку одного заказа
от 15 до 30 минут
5-10 минут
Количество обрабатываемых
заказов в день
50 заказов
50 заказов
Попробуем рассчитать плановый и текущий показатели:
Т
0
= 21день×12мес×((50заказов×35мин)/ 3чел) = 147000 минут
Т
1
= 21день×12мес×((50заказов×11мин)/ 3чел) = 46200 минут
Теперь рассчитаем абсолютное снижение затрат:
DТ = Т
0
- Т
1
=147000-46200 = 100800 минут
Далее рассчитаем общий индекс снижения трудовых затрат:
У
Т
=Т
0
/ T
1
=147000/46200 = 3
82
Индекс снижения трудовых затрат показывает, что в случае автоматизации
процесса регистрации и обработки заказов отделом продаж ГСМ показатели
трудовых затрат будут значительно улучшены.
На рисунке 33 представлена диаграмма трудоёмкости обработки заявок при
базовом варианте обработки и при внедряемом в целом.
Рисунок 33. Общая диаграмма трудоемкости (1- базовый вариант, 2 –
внедряемый вариант)
Для определения затрат внедрения системы 1С: Предприятие
"Комплексная автоматизация 2.0" на предприятии необходимо в первую очередь
составить перечень всех основных типов выполняемых работ. Следует выделить
среди всех этапов логическое упорядочивание последовательности отдельных
работ и выявление возможностей их параллельного выполнения с целью
существенного сокращения общей длительности проведения внедрения системы
1С: Предприятие "Комплексная автоматизация 2.0" на предприятии.
83
Форма разделения работ по этапам с учетом трудоёмкости их выполнения
приведена в Таблице 26.
Таблица 26. Распределение работ по этапам, оценка их трудоёмкости
Этапы внедрения
1С:КА2
Вид работы на данном этапе
Трудоемкость
Чел/час
Час/день
1. Проектирование
Планирование системы 1С:КА2,
требования к системе
1*320
8 х 40
2. Анализ
требований
Ознакомление со структурой
системы 1С:КА2 и его
особенностями, а также с
руководствами и специальной
документацией
5 х 24
8 х 3
3.Технический
проект
Анализ угроз безопасности для
бизнес-процесса, ознакомление с
документацией на программное
обеспечение.
3 х 32
8 х 4
4.Установка и
настройка
программного
обеспечения
Установка и настройка
программного обеспечения, прочих
комплектующих модулей
2 х 224
8 х 28
5. Тестирование и
корректировка
системы
Тестирование и дополнение в
системе
2 х 480
8 х 60
Итого трудоемкость выполнения
2x704;
5x24;
3x32;
1x320
8 х 135
Определение затрат на внедрение системы 1С: Предприятие "Комплексная
автоматизация 2.0" производится на основе существующей сметы, которая
включает следующие статьи:
- затраты на приобретение системы 1С: Предприятие "Комплексная
автоматизация 2.0";
- затраты на оплату труда;
- прочие затраты.
Расчет затрат на материальные ресурсы производится по форме,
приведенной в таблице 27.
84
Таблица 27 - Затраты на материальные ресурсы
Наименование затрат
Сумма, руб.
Покупка 50 лицензий и годовой поддержки на 5 лет
500 000
Установка системы
150 000
Тонкая настройка системы
100 000
Тестирование и корректировка настроек системных модулей
200 000
ИТОГО затраты на материальные ресурсы
950 000
Расчет затрат на оплату труда производится по форме, приведенной в
таблице 28.
Таблица 28. Затраты на оплату труда
Категория работника
Трудоемкость
разработки Ш1,
чел.хч
Часовая
ставка,
руб/ч
Сумма, руб.
Начальник проекта
1*320
1250
400 000
Установщик системы
1*34
937,5
31 875
Настройщик системы
2*224
1125
504 000
ИТОГО затраты на оплату труда (Зтр)
1 461 125
Статья «Прочие затраты» подразумевает собой коммунальные расходы,
налоги, затраты на лицензирование, сертификацию и прочие хозяйственные и
организационные расходы.
Прочие затраты составляют порядка 200 тысяч рублей. В результате общие
затраты составили 2 611 125 рублей.
Ценность конфиденциальной документации компании в результате утечки
соответствует среднему ущербу в 4 млн. руб. Реальный ожидаемый ущерб при
этом может находиться, например, в диапазоне от 3 до 5 млн. руб.
В нашем случае, ожидаемый среднегодовой ущерб от физического
хищения конфиденциальной документации, вычисляется следующим образом:
ALE ~ 4 млн. × 1 × 0,5 = 2 млн. руб.
Ер = 2 000 000 / 2 611 125 = 0,77
Расчетный срок окупаемости капитальных вложений составляет:
Тр = 1 / Ер
где Ер – коэффициент экономической эффективности капитальных
вложений.
Тр = 1/0,77 = 1,3
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/2132