Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Омский государственный университет путей сообщения
(ОмГУПС (ОмИИТ))
Кафедра «Экономика транспорта, логистика и управление качеством»
ОТЧЕТ
по производственной (преддипломной) практике
Студент группы 53-К
А.С. Архипова
Руководитель практики от кафедры Доцент, к.т.н. кафедры «ЭТЛиУК»
Л.А. Олюнина
Омск 2017
Реферат
УДК 657.6
Отчет содержит 29 страниц, 3 рисунка, 5 приложений, 8 источников.
Управление качеством, внутренний аудит, план, вопросник, отчет.
Объект исследования - НПО «МИР».
Предмет исследования - внутренний аудит.
Цель работы: прохождение преддипломной практики, закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, приобретение и совершенствование необходимых умений, навыков и опыта практической работы, сбор материалов для выполнения ВКР.
Методы исследования - аналитические.
Содержание
Введение
1. Характеристика предприятия НПО «МИР»
2. Организационная структура предприятия НПО «МИР»
3. Разработка карты потока создания ценностей
4. Проведение внутреннего аудита на предприятии
5. Разработка плана, вопросника и отчета по проведенным аудитам
6. Разработка рекомендаций по проверяемым процессам: «Создания автоматизированных систем» и «Управление персоналом»
Заключение
Библиографический список
Приложения
аудит автоматизированный управление персонал
Введение
Цель производственной (преддипломной) практики - сбор материалов для выполнения ВКР.
Задачи исследования:
- изучить деятельности предприятия: общую характеристику предприятия, организационную структуру;
- разработать карты потока создания ценностей при изготовление платы контроллер КПР- 01, Счетчика С-05.
- ознакомиться с нормативной документацией по проведению внутренних аудитов.
- разработать план, вопросник и отчет по проведенным аудитам.
- разработать рекомендации по проверяемым процессам: «Создания автоматизированных систем» и «Управление персоналом».
Девиз предприятия НПО «МИР»: «Качество, лучшие российские традиции и культура во всем».
Основным требованием политики управления персоналом на предприятии является качество, понимаемое как:
а) качество персонала, участвующего в создании продукции и оказании услуг;
б) качество продукции и услуг;
в) качество и эффективность процессов;
г) качество взаимоотношений между сотрудниками и предприятием, выраженное в уровне удовлетворенности друг с другом;
Роль внутреннего аудита становится очень важной, так как эффективность деятельности организации зависит от ее внутреннего контроля на всех этапах процесса управления.
1. Характеристика предприятия НПО «МИР»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (в дальнейшем НПО «МИР») является одним из лидирующих предприятий по созданию энергосберегающих систем, одним из ведущих поставщиков решений в области автоматизации и управления объектами электросетевого хозяйства в России и Казахстане. Начиная свою деятельность еще в 1991 году, они позиционировались как компания, предоставляющая системы «под ключ».
Миссия ООО НПО «Мир» - создание добротных энергосберегающих систем в лучших российских и советских традициях.
На ООО «НПО «МИР» внедрена ИСМ, соответствие которой подтверждено следующими сертификатами :
- Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 Срок окончания - 27.08.2019 г
Сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14000:2015. Срок окончания - 27.08.2019 г.
Сертификат соответствия системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Срок окончания - 27.08.2019г.
НПО "МИР" - дважды лауреат Премии Правительства РФ в области качества в 2008 и 2014 годах.
За 23 года работы НПО «МИР» создало более 300 автоматизированных систем (АСПД АУДИТ, АИИС, АСКУЭ, АСТУЭ, АСДУЭ, АСДУ НО) на более чем 5000 объектах энергетики крупнейших предприятий нефтедобывающей и угольной промышленности, региональных энергосистем, крупнейших энергосбытовых компаний и городских электрических сетей в различных регионах России и Республики Казахстан. В список Заказчиков входят крупнейшие предприятия регионального и федерального уровня. [1]
В настоящее время численность персонала составляет 450 чел. В состав НПО «МИР» входят: монтажно-наладочное управление, приборостроительный завод, отделы разработки изделий и программного оборудования, сервисная служба.[2]
НПО «МИР» оказывает полный комплекс услуг - разработка, производство, проектирование, внедрение и сервис автоматизированных систем в электрических сетях ресурсодобывающих, промышленных, транспортных и сетевых компаниях.
Продукция НПО «МИР»: автоматизированные системы диспетчерского управления объектами энергообеспечения (АСДУ «МИР»), Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ/АСКУЭ) для оптового и розничного рынка электроэнергии, автоматизированные системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ), автоматизированные системы комплексного учета энергоресурсов (АСКУЭР), автоматизированные системы управления наружным освещением (АСДУ НО «МИР-СВЕТ»), Контроллеры, в т.ч. Контроллер КПР-01,электронные трехфазные счетчики электроэнергии «МИР С», Преобразователи измерительные (тока, напряжения, мощности) серии «МИР».
Чтобы не потерять авторитет и лидерские позиции в отрасли, необходимо использовать передовые технологии мирового уровня и вкладывать деньги в собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Поэтому каждые три года НПО «МИР» создает и выводит на рынок новое поколение оборудования с уникальными функциями, в основном в области приборов учета и телемеханизации. На сегодняшний день объединению принадлежит 14 изобретений и 35 зарегистрированных патентов, из которых наиболее значимым является совместный патент с НК «Газпром нефть» на автоматизированную систему показателей эффективности добычи (АСПЭД).
Непрерывное совершенствование технологий и инструментов в сочетании с опытом и потенциалом инженерной элиты открывает все новые возможности в создании и производстве эффективных средств и систем телемеханики и автоматики. Результатом присутствия НПО «МИР» на рынке являются тесные узы сотрудничества со многими предприятиями России и Ближнего Зарубежья, доверие и признание со стороны Партнеров и со стороны Заказчиков. Это результат усердного труда, серьезной компетентной команды, непрерывных поисков эффективных решений и воплощения их в реальность. Самое главное для предприятия это потребители, причем как внешние - заказчики, так и внутренние - сотрудники компании.
2. Организационная структура предприятия НПО «МИР»
Организационная структура предприятия НПО «МИР» представлена на рисунке 1.
В составе НПО «МИР» входит научно- технический центр и приборостроительный завод. Научно - технический центр включает в себя: управление по работе с заказчиками, управление проектами, управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Исследование процесса «Внутренний аудит» проводился для двух подразделений: проектный отдел (ПО), отдел по работе с персоналом (ОпРП). Данные отделы были выбраны руководством НПО «МИР», так как включены в план работ по внутреннему аудиту.
Ниже приведена характеристика этих отделов.
ПО является самостоятельным структурным подразделением предприятия и подчиняется начальнику управления проектами.
Основными задачами ПО являются:
1) планирование и выполнение проектных работ в соответствии с установленными требованиями, в сроки, предусмотренные планом;
2) осуществление единой политики предприятия в области проектирования систем автоматизации;
3) полное использование материального и технического потенциала предприятия;
4) организация функционирования и улучшения ИСМ в ПО.
В состав ПО входят: сектор автоматизированных систем управления энергетики, сектор автоматизированных систем учета энергоресурсов, группа разработки электрических схем, электротехническая лаборатория.
ОпрП является самостоятельным структурным подразделением предприятия и непосредственно подчиняется генеральному директору ООО «НПО «МИР».
Основными задачами ОпрП являются:
1) обеспечение предприятия необходимым по численности и уровню профессиональной подготовки персоналом в соответствии с целями, стратегией и профилем предприятия, изменяющимися внешними и внутренними условиями его деятельности; формирование организационной структуры и ведение штатного расписания предприятия;
2) организация и контроль оплаты труда работников, анализ эффективности действующих систем мотивации (премирование, материальная и нематериальная мотивация); проведение мониторинга заработной платы работников по подразделениям, категориям и профессиям;
3) обеспечение единой кадровой политики, подготовка предложений и реализация мероприятий по оптимальному формированию управленческих и организационно-производственных структур на основе профессиональных квалификационных требований к персоналу в целях достижения максимальной прибыли;
4) организация работ по текущему и перспективному планированию потребности предприятия в кадрах;
5) оценка кадрового потенциала предприятия и определение путей его дальнейшего развития и совершенствования;
6) поддержание и непрерывное повышение уровня квалификации персонала;
7) разработка систем мотивации персонала (материальных и социальных).
Рисунок 1 - Организационная структура предприятия3 Карты потока создания ценностей
В ходе прохождения практики на НПО «МИР» проводилась работа по созданию карт потока.
Карта потока создания ценности (КПСЦ) является инструментом организации потока создания ценности, позволяющий выполнить анализ текущего состояния и описать целевое состояние потока создания ценности.
КПСЦ - это инструмент, который с помощью карандаша и бумаги помогает нам увидеть и понять материальные и информационные потоки в ходе создания ценности продукта.
Карта потока создания ценности позволяет выявить проблемные области, связанные с потерями: например, излишние запасы сырья и готовой продукции, незавершенное производство, потери времени на ожидания, неравномерности и перенапряжения деятельности при создании ценности. КПСЦ представляет собой графическое изображение всего процесса производства продукции.
Работа по составлению карты проводиться непосредственно на тех участках, где осуществляется процесс. Опыт показывает, что наиболее удобным способом представления потока создания ценности является нанесение изображения на листе бумаги (не на компьютере), лучше карандашом, чтобы была возможность внесения поправок и уточнений. Когда будет сделан окончательный вариант карты, необходимо все данные перенести в программу Microsoft Office Word.
В ходе прохождения практики проанализировались два процесса: создание КПР- 01 . Плата М10.062.10.000СБ (рисунок3), Счетчик С-05 (рисунок 4). Ниже рассмотрено КПСЦ для каждого процесса, которые включали в себя: время цикла отдельного подпроцесса, время перемещения, этапы создания процессов, расстояние между отделами.
Рисунок 3 - КПСЦ текущего состояния платы КПР-01
Рисунок 4 - КПСЦ текущего состояния счетчика С-05
4. Проведение внутреннего аудита на предприятии
Аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита. [5]
Аудиты на предприятии проводятся с целью установления того, что ИСМ:
1. Соответствует запланированным мероприятиям;
2. Соответствует требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ГОСТ Р 54934;
3. Соответствует требованиям НД, СТП;
4. Внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. [6]
Цель аудита достигается решением следующих задач: планированием аудитов; выполнением работ, связанных с подготовкой к проведению аудита на местах; проведением аудита на местах; подтверждением соответствия деятельности подразделений в ИСМ запланированным мероприятиям, требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ГОСТ Р 54934, а так же СТП; анализом и устранением выявленных несоответствий; своевременным информированием руководства предприятия и начальников подразделений о выявленных в ходе аудита несоответствиях; разработкой и реализацией корректирующих действий для устранения причин, выявленных в ходе аудита несоответствий; установлением степени понимания персоналом предприятия политики и целей в области качества, экологии и охраны труда, а также задач и требований, установленных в СТП; разработкой предложений по дальнейшему улучшению ИСМ.