| N п/п | Налогооблагаемые объекты | Код строки | Налоговая база | Ставка НДС | Сумма НДС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Реализация товаров (работ, услуг), а также передача | 010 | 79442 | 180 | 143000 | |
| | имущественных прав по соответствующим ставкам налога - | 020 | | 180 | | |
| | Реализация товаров (работ, услуг), а также передача | 030 | | 10 | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | реализация товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе | 070 | | 180 | | |
| | | 0800 | | 10 | | |
| 1.2 | реализация имущества, подлежащего учету по стоимости с | 090 | | 20/120 | | |
| | учетом уплаченного налога | 100 | | 180/1180 | | |
| 1.3 | реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов ее | 110 | | 20/120 | | |
| | переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся | 120 | | 180/1180 | | |
| | налогоплательщиками) | 13000 | | 10/110 | | |
| 1.4 | реализация услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров | 140 | | 20 | | |
| | поручения, комиссии либо агентских договоров | 150 | | 180 | | |
| 1.5 | прочая реализация товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, | 1600 | | 20 | | |
| | не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу | 170 | | 180 | | |
| | на добавленную стоимость | 18000 | | 10 | | |
| 2. | Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса | 220 | | Х | | |
| 3. | Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд | 230 | | 180 | | |
| | | 240 | | 10 | | |
| 4. | Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления | 250 | | 180 | | |
| Продолжение раздел 2.1. Расчет общей суммы налога | | |||||
| N п/п | Налогооблагаемые объекты | Код строки | Налоговая база | Ставка НДС | Сумма НДС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5. | Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых | 260 | | 180/1180 | | |
| | товаров (работ, услуг), всего: | 270 | | 10/110 | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 5.1 | сумма авансовых и иных платежей, полученных | 2800 | | 180/1180 | | |
| | в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг) | 290 | | 10/110 | | |
| 6. | Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 010-060, 220-270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 010-060, 220-270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) | 3000 | 0 | Х0 | | |
| | | |||||
| | | |||||
| N п/п | НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ | Код строки | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), подлежащая вычету | 310 | 11058 |
| | в том числе: | | |
| 7.1 | по принятым на учет нематериальным активам и (или) основным средствам, не требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи; | 311 | |
| 7.2 | по основным средствам, требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи; | 312 | |
| 7.3 | по основным средствам, завершенным капитальным строительством; | 313 | |
| 7.4 | по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ для собственного потребления; | 314 | |
| 7.5 | по расходам на командировки и представительским расходам; | 315 | |
| 7.6 | по товарам, приобретаемым для перепродажи; | 316 | |
| 7.7 | по иным товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения. | 317 | |
| 9. | Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету. | 330 | |
| 10. | Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации соответствующих товаров (работ, услуг) | 340 | |
| Продолжение раздел 2.1. Расчет общей суммы налога | | | |
| | | | |
| 19. | Общая сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (сложить величины строк 390 и 350 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на | 430 | 3242 |
| добавленную стоимость превышает величину строки 4200 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость | | | |
| величину строки 4200 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 350 раздела 2.1. декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 400 раздела | | | |
| | 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 350 раздела 2.1 деклара- ции по налогу на добавленную стоимость величину строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавлен- ную стоимость) | | |
| 20. | Общая сумма НДС, исчисленная к уменьшению (сложить величины строк 400 и 4200 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 4200 раздела 2.1 декларации по налогу на | 440 | |
| добавленную стоимость превышает величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 4200 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость | |||
| величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 350 раздела 2.1 | |||
| декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 350 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) | |||
| 21. | Сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет по товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля и таможенного оформления | 450 | |
| Даты | Остаточная стоимость основных средств за налоговый (отчетный) период (плюс шифр) | |
| | всего | в т.ч. стоимость недвижимого имущества |
| 1 января | 3106 | 700 |
| 1 февраля | 4800 | 690 |
| 1 марта | 4700 | 680 |
| 1 апреля | 4600 | 670 |
| 1 мая | 4500 | 660 |
| 1 июня | 4400 | 650 |
| 1 июля | 4300 | 640 |
| 1 августа | 4200 | 630 |
| 1 сентября | 4100 | 620 |
| 1 октября | 4000 | 610 |
| 1 ноября | 3900 | 600 |
| 1 декабря | 3800 | 590 |
| 1 января следующего года | 3700 | 580 |