|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 8 |
|
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Число рабочих дней в месяце |
25 |
24 |
23 |
25 |
23 |
26 |
25 |
25 |
24 |
25 |
Число лесозаготовительных бригад |
3 |
4 |
5 |
6 |
3 |
5 |
7 |
4 |
6 |
5 |
Комплексная норма выработки на одну бригаду, м3/см |
50 |
42 |
33 |
25 |
54 |
30 |
22 |
40 |
26 |
32 |
Фактически заготовлено бригадой за месяц, м3 |
1300 |
1050 |
770 |
620 |
1260 |
780 |
632 |
1012 |
644 |
768 |
|
|
Приложение 9 |
Квалификационная группа |
Заработная плата за прошедший |
КТУ |
|
период, руб. |
|
Директор |
10150 |
1,2 |
Главный инженер |
7800 |
1,2 |
Заместитель директора |
7520 |
1,2 |
Руководители подразделений |
7257 |
1,1 |
Ведущие специалисты |
4855 |
1,1 |
Специалисты и рабочие высших квалификаций |
4750 |
1,09 |
Специалисты второй категории и квалифицированный рабочие |
4470 |
1,07 |
Специалисты третьей категории и квалифицированные рабочие |
4190 |
1,04 |
Специалисты и рабочие |
2710 |
1,04 |
Неквалифицированные рабочие |
2100 |
1,02 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10 |
|
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. |
|
|
154,6 |
156,3 |
153,4 |
155,2 |
153,7 |
158,4 |
157,1 |
155,8 |
156,9 |
157,8 |
|
Количество человек по категориям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Главный инженер |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Заместитель директора |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Руководители подразделений |
|
|
3 |
2 |
2 |
4 |
2 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
Ведущие специалисты |
|
|
5 |
6 |
4 |
6 |
3 |
7 |
6 |
5 |
6 |
7 |
|
Специалисты и рабочие высших квалификаций |
|
10 |
11 |
9 |
11 |
10 |
12 |
11 |
12 |
12 |
11 |
||
Специалисты второй категории и квалифицированный |
20 |
19 |
19 |
21 |
18 |
20 |
19 |
18 |
19 |
18 |
|||
рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты |
третьей |
категории |
и |
12 |
14 |
12 |
14 |
11 |
14 |
12 |
14 |
14 |
15 |
квалифицированные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты и рабочие |
|
|
10 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
11 |
12 |
|
Неквалифицированные рабочие |
|
|
8 |
10 |
9 |
10 |
8 |
9 |
10 |
8 |
10 |
9 |
|
Часы, отработанные 1 человеком за месяц |
|
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
||
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11 |
|
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Марка трактора |
МТЗ- |
Т-150 Т-40М |
ТДТ- |
ТДТ- |
ТТ-4 |
К-700 |
МТЗ- |
ТБ-1 ЛХТ- |
||
|
80 |
|
|
55 |
55 |
|
|
80 |
|
80 |
Трудоемкость ТО и ТР, чел/дн на маш/см |
0,8 |
0,9 |
0,5 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
Балансовая стоимость, тыс. руб. |
340 |
310 |
351 |
350 |
320 |
300 |
290 |
315 |
303 |
300 |
Расход ГСМ, л/см, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дизтопливо |
67,3 |
118,1 |
35,9 |
60,5 |
64,7 |
110,3 |
50,4 |
49,9 |
84 |
67,3 |
- бензин |
1,7 |
3 |
1 |
1,5 |
1,6 |
2 |
1,9 |
2,1 |
2,5 |
1,4 |
- смазочные материалы |
3,6 |
6,3 |
1,9 |
4,1 |
3,8 |
3,3 |
3,9 |
6 |
5,1 |
5,8 |
Годовой фонд рабочего времени тракторов, смен |
253 |
251 |
250 |
252 |
253 |
250 |
251 |
253 |
250 |
252 |
Годовая норма отчислений на ТО и ТР, % |
39 |
51 |
39 |
51 |
47 |
49 |
55 |
39 |
46 |
52 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 12 |
|
|
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Основная |
заработная плата |
производственных |
210 |
260 |
300 |
320 |
200 |
250 |
280 |
330 |
400 |
420 |
||
рабочих, руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная заработная плата производственных |
|
|
|
20 % от основной заработной платы |
|
|
|
|||||||
рабочих, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на социальное обеспечение, руб. |
|
26 % от суммы основной и дополнительной заработной платы |
|
|||||||||||
Расходы |
на |
содержание |
и |
эксплуатацию |
34 |
36 |
38 |
40 |
50 |
44 |
39 |
36 |
30 |
38 |
оборудования, руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Услуги транспорта на вывозке, руб/м3 |
|
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
16 |
18 |
19 |
|||
Общехозяйственные расходы, руб/м3 |
|
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|||
Расходы на содержание АУ, руб |
|
|
|
|
70 % от суммы производственных затрат |
|
|
|||||||
Фактический объем товарной продукции за год, млн. |
56 |
60 |
58 |
65 |
68 |
70 |
72 |
74 |
78 |
80 |
||||
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактический годовой объем вывозки, т. м3 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
95 |
85 |
75 |
65 |
||||
Плановая себестоимость 1 м3, руб |
|
|
1050 |
1030 |
1010 |
1020 |
1040 |
1000 |
1010 |
1030 |
1020 |
1040 |
||
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 13 |
|
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.Реализовано изделий на сторону: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основное производство: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество, тыс. м3 |
86 |
100 |
212 |
262 |
112 |
413 |
343 |
118 |
92 |
210 |
- цена, руб. |
174 |
186 |
147 |
163 |
176 |
202 |
194 |
233 |
245 |
212 |
- себестоимость единицы, руб. |
168 |
152 |
133 |
142 |
147 |
182 |
169 |
216 |
228 |
194 |
изделия из отходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество, тыс. м3 |
2 |
4 |
12 |
24 |
5 |
41 |
36 |
7 |
6 |
13 |
- цена, руб. |
98 |
124 |
113 |
148 |
134 |
142 |
101 |
122 |
131 |
142 |
- себестоимость единицы, руб. |
99 |
119 |
112 |
139 |
135 |
138 |
83 |
121 |
123 |
138 |
2.Основные фонды, тыс. руб: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-всего |
17400 |
21520 |
32620 |
42020 |
18960 |
62600 |
59620 |
21120 |
18340 |
34300 |
- в том числе, реализованные на сторону |
124 |
356 |
424 |
210 |
311 |
413 |
184 |
84 |
73 |
112 |
3. Оборотные средства, тыс. руб. |
2820 |
3840 |
4260 |
6120 |
3140 |
9120 |
8110 |
3160 |
2960 |
4120 |
4.Доходы от сдачи имущества в аренду, тыс. руб. |
60 |
120 |
200 |
184 |
92 |
340 |
73 |
22 |
40 |
42 |
5. Судебные издержки и арбитражные расходы, тыс. |
25 |
30 |
27 |
34 |
23 |
38 |
34 |
30 |
29 |
32 |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Доходы от возмещения причиненных убытков, тыс. |
15 |
23 |
27 |
14 |
18 |
21 |
25 |
28 |
14 |
27 |
руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Расходы по возмещению причиненных убытков, |
18 |
21 |
29 |
16 |
14 |
24 |
19 |
21 |
15 |
30 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|