Курсовая работа (т): Разработка годового бизнес-плана организации связи

Разработка годового бизнес-плана организации связи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра экономики связи

Курсовой проект

по дисциплине «Экономика связи»

на тему: «Разработка годового бизнес-плана организации связи»

Москва, 2013

Введение

Целью курсовой работы является углубление теоретических знаний по дисциплине «Экономика связи» и приобретение навыков по расчёту, обоснованию и анализу основных экономических показателей бизнес-плана организации связи.

В рыночных условиях очень важно своевременно принимать соответствующие меры реагирования. Неоценимую помощь здесь оказывает планирование, позволяющее проанализировать весь комплекс будущих операций бизнеса. Именно на основе планирования появляется возможность минимизировать внутренние и часть внешних рисков компании, сохранить гибкость управления производством.

В общем случае под планированием понимается процесс разработки, реализации и контроля выполнения планов на конкретный временной интервал, основанный на использовании объективной информации и направленный на достижение поставленных целей. Разработка и реализация планов является важнейшей функцией управления любым хозяйствующим субъектом, которая позволяет определить оптимальные темпы развития производства с учетом потребностей рынка, соизмерить имеющиеся ресурсы с предстоящими расходами, оценить эффективность бизнеса и положение компании в соответствующем рыночном сегменте.

Наиболее распространенной формой планирования является бизнес-план, представляющий собой расчетно-аналитический документ, описывающий все основные аспекты производственно-коммерческой деятельности компании в области производства, маркетинга, финансирования и др. на среднесрочную (3-5 лет) перспективу.

В практике планирования используется большое число видов бизнес-планов (бизнес-план коммерческой идеи (инвестиционного проекта), бизнес план организации, бизнес-план как заявка на кредит).

Следует иметь в виду, что бизнес-план - это не регламентированный документ. Состав его разделов и показателей может варьироваться. В то же время зарубежная и отечественная практика выработала типовую структуру бизнес-плана, включающую следующие разделы: титульная страница; оглавление; резюме; описание продуктов (услуг); анализ состояния отраслевого рынка; оценка и выбор конкурентной стратегии; производственный план; план маркетинга; финансовый план; план исследований и разработок; приложения.

Все основные разделы бизнес-плана взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга.

Исходящий платный обмен. объем исходящих внутризоновых телефонных соединений в текущем году, тыс. мин. 209700, темп роста в плановом году, % 101,9.

Количество абонентов местной телефонной связи на начало года, единиц.

Количество абонентов на начало текущего года 338800.

Количество абонентов на начало планового года 349009.

Прирост абонентов по кварталам, единиц.

Таблица 1 - Средние доходные таксы

Средняя доходная такса 1 мин. внутризоновых телефонных соединений в текущем году, руб. 7,44.

Темп снижения в плановом году, % 1,5.

Распределение абонентов местной телефонной связи по категориям потребителей (действующие и вновь подключенные), %.

Текущий: 1)население 88% 2) организации 12%.

Плановый: 1) население 89% 2) организации 11%.

Таблица 2 - Тарифы за услуги местной телефонной связи

Таблица 3 - Распределение абонентов категории "население" по тарифным планам в текущем и плановом годах, %

Таблица 4 - Среднегодовая численность работников

Таблица 5 - Среднемесячная заработная плата работников

Таблица 6 - Наличие основных производственных фондов на начало текущего года, тыс. руб.

Таблица 7 - Поступление и выбытие основных производственных фондов в текущем и плановом годах, тыс. руб.

Таблица 8 - Прибыль от внереализационной и операционной деятельности, тыс. руб.

Таблица 9 - Экономические нормативы к разработке плана для всех вариантов

Таблица 10 - Задаваемые значения ключевых показателей эффективности для всех вариантов

1. Планирование объёма услуг в натуральном выражении, доходов от услуг связи и выручки от продажи работ, товаров и услуг оператора электросвязи

Количество внутризоновых телефонных соединений на плановый год определяется на основе их величины в текущем году (qзон.тек) и их планируемого роста (Iзон.пл):зон.пл=qзон.тек* Iзон.пл =209700*1,019 = 213684.3 тыс. мин.

Объем услуг по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи (Nдост)определяется приростом абонентских устройств (линий), предоставленных в постоянное пользование в соответствующем году (текущем или плановом):

дост = ∑ΔN1,…,4 = ,

дост. тек = 2500 + 3450 + 1500 + 2759 = 10209 ед.дост. пл. = 2780 + 3654 + 1670 + 2900 = 11004 ед.

где ΔN1,…,4 - прирост абонентских устройств по кварталам соответствующего года.

Объем услуг по предоставлению в постоянное пользование абонентских линий для передачи местных телефонных соединений, измеряется в среднегодовом исчислении. Это обусловлено тем, что не все линии находятся в эксплуатации с начала рассматриваемого периода. Те технические устройства, которые предоставлены абонентам в текущем году, будут обслуживаться весь плановый год, а те, которые вводятся в действие в плановом году, будут функционировать начиная с момента их в ввода в эксплуатацию (по кварталам).

Объём услуг по предоставлению в постоянное пользование абонентских линий в текущем и плановом годах равен:

,

где N1.1- обслуживаемые абонентские линии на начало года; - среднегодовой прирост (ввод) абонентских линий в соответствующем (текущем или плановом) году.

Величина среднегодового прироста рассчитывается исходя из сроков предоставления абонентам доступа к сети по кварталам и общего прироста абонентских линий в соответствующем квартале по формуле:

,

где 3,5; 2,5; 1,5 и 0,5 - коэффициенты, характеризующие среднее время нахождения технических устройств в эксплуатации в кварталах, а -число абонентских линий, подключенных к сети в соответствующем квартале.

=  ед.

= 338800 + = 344051.125 ед.

= ед.

= 349009 +354714 ед.

Доходы от внутризоновых телефонных соединений за текущий и плановый год:

,

 = 209700*7.44 = 1 560 168 тыс.руб.

=213684.3* = 1 566 305.9тыс.руб

где qзон - объём внутризоновых телефонных соединений, тыс. мин.; - средняя доходная такса 1 минуты внутризоновых телефонных соединений, руб.

Доходы от услуг предоставления доступа к сети местной телефонной связи планируются по категориям абонентов «население» и «организации» в соответствии с их структурой, определенной исходными данными, и рассчитываются как произведение прироста абонентских устройств, установленных у абонентов i-ой категории и соответствующего тарифа за предоставление доступа к сети (), то есть:

.

=10209*0.88 = 8983.92 ед.

1225.08 ед.

8983.92 *7.8 + 1225.08*14=87225.7тыс.руб

= 11004*0.89 = 9793.56 ед.

1210.44 ед.

9793.56 *7.8 + 1210.44 *14 = 93335.9 тыс.руб

Доходы от предоставления абонентам в постоянное пользование абонентской линии определяются с учётом среднегодового количества абонентских устройств, находящихся в пользовании у каждой категории, и среднемесячной абонентской платы для населения и организаций:

Д усл.аб = (нас*аб.нас +орг*аб.орг)*12,

где  - среднегодовое количество абонентов категорий «население» и «организации»; - среднемесячная абонентская плата для населения; - среднемесячная абонентская плата для организаций.

Поскольку операторы электросвязи устанавливают для населения минимум 3 тарифных плана, то средняя абонентская плата по данной категории рассчитывается как средневзвешенная величина средней абонентской платы, соответствующей каждому j-ому тарифному плану , и удельного веса абонентов, использующих j-й тарифный план (dабj):