Курсовая работа (т): Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству спецклея марки 88-HT
2.3 Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект
Для определения полной сметной стоимости строительства проектируемого
объекта составляется сводная смета капиталовложений в проектируемый объект.
Сводная смета представлена в таблице №4.
Таблица №4
Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект
|
Объекты |
Капитальные вложения (сметная ст-ть) |
Удельные капитальные вложения, руб./нат.ед. |
Годовая сумма амортизационных отчислений. млн.руб. |
|
|
|
млн. руб. |
% |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Объекты основного производственного назначения: а) здания и сооружен. б) оборудование |
17,448 4,526 |
79,4 20,6 |
- - |
0,308 0,69 |
|
Итого |
21,974 |
100,0 |
4395 |
0,998 |
.
3. Расчет численности персонала
Численность персонала проектируемого объекта можно разделить на две категории: рабочие и служащие.
На проектируемом предприятии в составе категории рабочих выделены основные рабочие (аппаратчики смешивания) и вспомогательные рабочие (укладчики-упаковщики, транспортировщики, контролеры ОТК, приемщики сырья, кладовщики, дежурные слесари-электрики, слесари КИП, уборщики).
В состав категории служащих включены руководители (начальник цеха, его заместитель, механик цеха, энергетик, технолог, мастер КИП, экономист, начальник смены, табельщик).
Подразделение персонала на основных и вспомогательных рабочих и на служащих обусловлено не только характером выполняемой ими работы, но и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп персонала на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции.
Численность персонала определяется также по профессиям и специальностям, рабочих - и по тарифным разрядам.
Основными исходными данными для расчета численности персонала проектируемого объекта являются:
· проектируемый годовой объем производства продукции;
· среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;
· нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;
· производственная структура и схема управления проектируемого объекта.
Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним
рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного
среднесписочного рабочего.
3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего
Таблица №5
Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
|
Элементы времени |
Производство с периодическим режимом работы, 5-дневная рабочая неделя с 8-ми часовыми сменами; 2-сменная работа |
|
Календарный фонд времени Т, дни Нерабочие дни - всего в том числе: праздничные выходные Номинальный фонд рабочего времени Вн в днях Вн.д. в часах Вн.ч. |
365 116 12 104 249 1992 |
|
Целодневные невыходы на работу Дц.н. , дни - очередные и дополнительные отпуска - отпуска учащимся - декретные отпуска невыходы на работу по болезни |
22 2 1 8 |
|
Итого целодневных невыходов |
33 |
|
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам |
216 1728 8 10 |
|
Итого |
18 |
|
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч Средняя продолжительность рабочей смены, ч |
1710 7,92 |
Номинальный фонд рабочего времени в днях (Вн.д):
Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф.дн):
Эффективный фонд рабочего времени в часах (Вэф.ч):
Средняя продолжительность рабочей смены, ч:
3.2 Расчет численности основных производственных рабочих
Таблица №6
Расчет времени оперативной работы основного производственного рабочего
|
Наименование трудовых операций |
Периодичность выполнения операций |
Количество операций в смену |
Средняя продолжительность операций, мин |
Общее время на выполнение операций за смену , мин |
|
Загрузка смесителя Контроль помешивания Отбор проб Контроль за перекачиванием в сборник |
Каждые 8 часов Каждые 5 часов Каждые 6 часов Каждые 8 часов |
1 1,6 1,33 1 |
60 10 10 30 |
60 16 13,3 30 |
|
Итого |
- |
- |
- |
119,3 |
При зонно-агрегатном обслуживании численность рабочих определяется по нормам обслуживания (Ноб) аппаратов и машин.
3.3 Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов
Таблица №7
Расчет численности рабочих
|
Наименование профессий и специальностей |
Тарифный разряд, условия труда |
Количество аппаратов |
Явочный состав рабочих в смену |
Количество смен в сутки |
Явочный состав рабочих в сутки |
Подмена на выходные дни |
Штатный состав |
Коэффициент списочного состава |
Списочный состав |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
1. Основные производственные рабочие Аппаратчик смешения |
5 |
3,18 |
2 |
1 |
2 |
2 |
- |
2 |
1,16 |
2,32 |
|
|
Итого по основным производственным рабочим |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
2,32 |
|
|
2. Вспомогательные рабочие Укладчик-упаковщик Транспортировщик Контролер ОТК Приемщик сырья Кладовщик Дежурный слесарь-электрик Слесарь КИП Уборщик производственного помещения |
3 3 4 3 3 5 6 2 |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
2 3 1 1 1 1 1 1 |
2 2 2 2 2 2 2 2 |
4 6 2 2 2 2 2 2 |
- - - - - - - - |
4 6 2 2 2 2 2 2 |
1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 |
4,64 6,96 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 |
|
|
Итого по вспомогательным рабочим |
|
|
|
11 |
|
22 |
|
22 |
|
25,52 |
|
|
Итого по рабочим |
|
|
|
12 |
|
24 |
|
24 |
|
27,84 |
|
Явочный состав основных рабочих в смену (Ляв.см):
Ляв.см = 
=
Для расчета списочного состава рабочих необходимо
предварительно рассчитать коэффициент списочного состава Ксп,
учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и
т.д.
Ксп = 
=
Лсп
= Лшт ´ Ксп
3.4 Расчет численности служащих
Таблица №8
Расчет численности служащих.
|
Наименование должностей служащих |
Выполняемые функции (руководитель, специалист, и пр. служащие) |
Число штатных единиц в смену, чел. |
Количество смен |
Явочная численность в сутки, чел |
Подмена в выходные дни, чел |
Штатная численность, чел |
|
1. Начальник цеха 2. Зам. начальника цеха 3. Механик цеха 4. Энергетик 5. Технолог 6. Мастер КИП 7. Экономист 8. Начальник смены 9. Табельщик |
Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель Специалист Руководитель Специалист Руководитель Специалист |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 1 1 2 2 |
1 1 1 1 1 1 1 2 2 |
- - - - - - - - - |
1 1 1 1 1 1 1 2 2 |
|
Итого |
|
9 |
|
11 |
|
11 |
.5 Расчет производительности труда
Производительность труда показывает выработку в год на одного рабочего, на одного основного рабочего и на одного работающего в целом.
ПТ = 5000/11= 454,55 в год.
ПТр= 5000/28= 178,57 в год.
ПТор=5000/2=2500 в год.
4. Расчет фонда заработной платы персонала
Расчет фонда заработной платы
предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и
групп работающих.
4.1 Расчет фонда заработной платы рабочих
Расчет фонда заработной платы основных и
вспомогательных рабочих приведен в таблице №9.
Таблица №9
Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
|
Наименование профессий |
Тарифный разряд |
Форма и система оплаты труда |
Тарифный заработок одного рабочего за месяц по тарифу, руб. |
Доплаты за условия труда, руб. |
Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб. |
Доплаты за переработку месячной нормы времени, руб. |
Тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат за месяц, руб. |
Явочная численность рабочих в сутки, чел. |
Списочная численность рабочих, чел. |
Годовой фонд оплаты труда всех рабочих, тыс.руб. |
Премии |
Полный годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. |
Среднегодовая заработная плата одного рабочего, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
руб. |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. Основные производственные рабочие: |
|
Повременно-премиальная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аппаратчик смешения |
5 |
|
11000 |
1650 |
1265 |
- |
13915 |
2 |
2,32 |
387,39 |
11 |
42613 |
430 |
185345 |
|
Итого по основным рабочим: |
|
|
11000 |
1650 |
1265 |
- |
13915 |
2 |
2,32 |
387,39 |
|
42613 |
430 |
185345 |
|
2. Вспомогательные рабочие: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Укладчик-упаковщик |
3 |
|
9000 |
1350 |
1035 |
- |
11385 |
4 |
4,64 |
633,92 |
10 |
63392 |
697,31 |
150282 |
|
Транспортировщик |
3 |
|
9000 |
1350 |
1035 |
- |
11385 |
6 |
6,96 |
950,87 |
9 |
85579 |
1036,45 |
148916 |
|
Контролер ОТК |
4 |
|
10000 |
1500 |
1150 |
- |
12650 |
2 |
2,32 |
352,18 |
10 |
35218 |
387,39 |
166980 |
|
Приемщик сырья |
3 |
|
9000 |
1350 |
1035 |
- |
11385 |
2 |
2,32 |
316,96 |
9 |
28526 |
345,48 |
148916 |
|
Кладовщик |
3 |
|
9000 |
1350 |
1035 |
- |
11385 |
2 |
2,32 |
316,96 |
10 |
31696 |
348,654 |
150282 |
|
Дежурный слесарь-электрик |
5 |
|
11000 |
1650 |
1265 |
- |
13915 |
2 |
2,32 |
387,39 |
10 |
38739 |
426,133 |
183678 |
|
Слесарь КИП |
6 |
|
12000 |
1800 |
1380 |
- |
15180 |
2 |
2,32 |
422,61 |
12 |
50713 |
473,32 |
204019 |
|
Уборщик производственного помещения |
2 |
|
8000 |
1200 |
920 |
- |
10120 |
2 |
2,32 |
281,74 |
8 |
22539 |
304,28 |
131155 |
|
Итого по вспомогательным рабочим: |
|
|
77000 |
11550 |
8855 |
- |
97405 |
22 |
25,52 |
29829,3 |
|
356402 |
30185,71 |
1182826 |
|
Всего: |
|
|
88000 |
13200 |
10120 |
- |
111320 |
24 |
27,84 |
37189,79 |
|
65152 |
37254,94 |
1368171 |
Доплата за работу в вечернее время (Звеч. ноч ):
Звеч. ноч. = 1/2 (Зт+Зут) Квеч.,где
Зут - сумма доплат за условия труда, руб.;
Зт - тарифный заработок;
1/2 - коэффициент, учитывающий число вечерних смен в сутки
Квеч. - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час вечерней работы (Квеч.= 0,2)
Годовой фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:
,где
Зт с допл. -тарифный заработок одного рабочего с учетом
доплат;
4.2 Расчет фонда заработной платы служащих
Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих
рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных
окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и
суммы премий этим работникам приведен в таблице № 10.
Таблица №10.
Расчет фонда заработной платы служащих
|
Должность |
Выполняемые функции |
Месячный должностной оклад, руб. |
Доплата за вредность, руб. |
Штатная численность, чел. |
Годовой фонд заработной платы по окладам, руб. |
Премии из фонда заработной платы. руб. |
Полный годовой фонд заработной платы. руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
|
|
1. Начальник цеха 2. Зам. начальника цеха 3. Механик цеха 4. Энергетик 5. Технолог 6. Мастер КИП 7. Экономист 8. Начальник смены 9. Табельщик |
Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель Специалист Руководитель Специалист Руководитель Специалист |
20000 18000 16000 16000 14000 13000 17000 15000 12000 |
3000 2700 2400 2400 2100 1950 2550 2550 1800 |
1 1 1 1 1 1 1 2 2 |
276000 248400 220800 220800 193200 179400 234600 414000 331200 |
27600 24840 22080 22080 19320 17940 23460 41400 33120 |
303600 273240 242880 242880 212520 197340 258060 455400 364320 |
|
|
Итого |
|
141000 |
21150 |
11 |
2318400 |
231840 |
2550240 |
|
Годовой фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:
,где
Зм - месячный должностной оклад, руб.;
Зут - сумма доплат за условия труда, руб.;
Лшт - штатная численность, чел.
4.3 Сводные показатели по труду и заработной плате
В завершение расчета численности и фонда заработной
платы персонала проектируемого объекта составлена сводная таблица №показателей
по труду и заработной плате (Таблица №11). Рассчитанные в этой таблице
показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы
используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики
проектируемого объекта.