Дипломная работа: Автоматизация приема заявок на ремонт и модернизацию ПК в ООО "ААЭМ"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
76
Таблица 3.1
Расчет стоимости использования материальных ресурсов в проекте
Наименование
материального
ресурса
Вид материального
ресурса (ТС
–
техническое средство,
ПС
– программное)
Балансовая
стоимость,
руб.
Амортизационные
отчисления, руб.
Стоимость 1 часа
использования,
руб.
Количество задач,
использующих ресурс
Стоимость
использования
мат.ресурса,
руб./проект
Компьютер 1
ТС
30000
7500
4,7
30
1128,0
Компьютер 2
ТС
28000
7000
4,4
2
70,4
МФУ 1
ТС
6500
1625
1,0
32
256,0
ОС
ПС
7000
700
0,4
32
102,4
Прикладное ПО
ПС
5000
500
0,3
31
74,4
Инструментальн
ое ПО
ПС
3000
300
0,5
12
48,0
Итого:
1679,2
Сводный инвестиционный план проекта автоматизации представлен в
таблице 3.2. Суммарные данные этой таблицы потребуются для расчетов
показателей экономической эффективности проекта.
Таблица 3.2
Сводный инвестиционный план проекта автоматизации
Статьи затрат
Ед. изм.
Кол-во
Стоимо
сть
ед-цы,
руб.
Затраты на
проект, руб.
1. Прямые затраты:
трудовые
материальные
чел.-час
дни
использования
2153,6
139
*
*
612 540,0
1 679,2
Итого прямых затрат:
614 219,2
2. Косвенные
затраты:
з/п руководства
электроэнергия
аренда помещений
обучение персонала
рисковый запас
чел.-час
КВт/час
кв.м
чел-час.
*
772,8
1500
50
16
*
*
1,05
270,0
1000,0
*
63 248,0
1 575,0
13 500,0
16 000,0
15 000,0
Итого косвенных затрат:
109 323,0
Всего затрат на проект:
723 542,2
Таблица 3.3
Расчет трудовых и стоимостных затрат для базового варианта
№
п/
п
Наименование
операции
Количеств
о
документо
в в мес.,
шт.
Трудоемко
сть на 1
документ
(чел.-час)
Трудоемко
сть за год
(чел.-час)
З/п
специалис
та за год
(руб.)
Накладны
е расходы
на 1
документ
(руб.)
Накладны
е расходы
на за год
(руб.)
Общие
стоимостные
затраты за
год (руб.)
1
Создание заявки на
проверку неисправности
100
1.5
1800
630 000
0.2
168
630 168
2
Создание отчета на
обслуживание
100
0.5
600
210 000
0.2
168
210 168
3
Оформление запроса
100
0.25
300
300 000
0.2
240
300 240
4
Сбор данных об
обслуживании
100
1.1
1320
90 000
0.3
108
90 108
5
Поиск по архиву
1
0.4
4.8
192
3.0
36
228
6
Контроль выполнения
обслуживания
1
0.7
8.4
192
3.0
36
228
7
Составление отчета
1
0.8
9.6
192
3.0
36
228
Итого:
*
*
4042.8
1 440 576
*
906
1 441 536
78
Таблица 3.4
Расчет трудовых и стоимостных затрат для проектного варианта
№
п/
п
Наименование
операции
Количеств
о
документо
в в мес.,
шт.
Трудоемко
сть на 1
документ
(чел.-час)
Трудоемко
сть за год
(чел.-час)
З/п
специалис
та за год
(руб.)
Накладны
е расходы
на 1
документ
(руб.)
Накладны
е расходы
на за год
(руб.)
Общие
стоимостные
затраты за
год (руб.)
1
Создание заявки на
проверку неисправности
100
0.09
75.6
37 800
0.1
84.0
37 884
2
Создание отчета на
обслуживание
100
0.03
25.2
12 600
0.1
84.0
12 684
3
Оформление запроса
100
0.03
25.2
12 600
0.1
84.0
12 684
4
Сбор данных об
обслуживании
100
0.03
36.0
18 000
0.1
120.0
18 120
6
Поиск по архиву
1
0.24
2.88
1 440
0.1
1.2
1 441.2
7
Контроль выполнения
обслуживания
1
0.24
2.88
1 440
0.1
1.2
1 441.2
8
Составление отчета
1
0.24
2.88
1 440
0.1
1.2
1 441.2
Итого:
*
*
181.44
90 720
*
411.6
91 131.6
79
Таблица 3.5
Показатели эффективности внедрения проекта автоматизации
Затраты
Абсолютное изменение затрат,
Коэффициент
изменения
затрат К
Т
Индекс изменения
затрат Y
T
базовый
вариант
проектный
вариант
Трудоемкость
T
0
(чел.-час)
T
1
(чел.-час)
Т =Т
0
-Т
1
(чел.-час)
=Т/T
0
*100%
=T
0
/T
1
4042.8
181.44
2 842.56
94%
16.7
Стоимость
C
0
(руб.)
C
1
(руб.)
С =C
0
-C
1
(руб.)
К
C
=С /C
0
*100%
Y
C
=C
0
/C
1
1 441 536.0
91 131.6
1 350 404.4
93.6%
15.8
80
Таблица 3.5 показывает, что происходит улучшение качественных
характеристик процесса обработки заявки клиента (изменение абсолютных
величин затрат времени и стоимости). При этом минимизируются затраты
финансовых средства и трудовые затраты.
На основе таблицы 3.5 рассчитаны остальные показатели экономической
эффективности проекта:
1) Срок окупаемости затрат на внедрение проекта обработки информации с
помощью внедряемой ИС:
Т
ок
= 723 542.2 / 1 350 404.4 = 0,5 (лет)
2) Годовой экономический эффект от разработки и внедрения ИС:
Э = 1 350 404.4 - 723 542.2 * 0,15 = 1 241 873.07 (руб.),
Годовой экономически эффект показывает, какая доля капитальных
вложений в проект будет окупаться в течение одного отчетного года.
3) Расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных
затрат:
Ер = 1 350 404.4 / 723 542.2 = 1.9
Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений выше
нормативного, и это означает, что затраты на реализацию проекта могли бы быть
значительно больше. Однако выбранный способ приобретения ИС (собственная
разработка) был верным, что и демонстрируют произведенные расчеты экономии
денежных средств.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1935