Материал: КР Экономика Смирнова
Ф
едеральное
агентство железнодорожного транспорта
Сибирский государственный университет путей сообщения
Кафедра "Экономика транспорта"
Задание на выполнение курсовой работы
по дисциплине "Экономика транспорта"
Студенту Смирнова А.Н. Группа (шифр) Д-414 Вариант № 20
Исходные данные: |
|
1. Отправление транзитных вагонов с переработкой, тыс. ваг. в год |
1232,8 |
2. Отправление транзитных вагонов без переработки, тыс. ваг. в год |
2647,0 |
3. Средний состав поезда, ваг. |
66 |
4. Отправление груза, тыс. т в год |
116,48 |
5. Погрузка, тыс. ваг. в год |
4,18 |
6. Выгрузка, тыс. ваг. в год |
7,39 |
7. Средний простой транзитного вагона с переработкой, ч |
10,59 |
8. Средний простой транзитного вагона без переработки, ч |
1,91 |
9. Средний простой местного вагона, ч |
67,2 |
10. Количество механизированных горок |
1 |
11. Количество парков приема |
1 |
12. Количество парков отправления |
1 |
13. Количество парков сортировочных |
1 |
14. Количество станционных постов централизации (ЭЦ) |
1 |
15. Количество стрелок |
270 |
16. Суточная производительность маневрового локомотива, ваг. |
390 |
17. Объем служебных помещений, тыс. м3 |
2,4 |
18. Площадь служебных помещений, тыс. м2 |
0,8 |
19. Площадь территории станции, тыс. м2 |
250 |
20. Средняя продолжительность отпуска, раб. дн. |
28 |
21. Средневзвешенный размер премии служащим, % |
17 |
22. Средневзвешенный размер премии рабочим, % |
40 |
23. Районный коэффициент к заработной плате, % |
20 |
24. Технологическая трудоемкость обработки вагона, чел.-мин/ ваг.: |
|
транзитный без переработки |
0,225 |
транзитный с переработкой |
3,633 |
местный |
17,84 |
Содержание
Введение |
4 |
1 Бюджет производства |
5 |
1.1 Планирование объемных показателей работы сортировочной станции |
5 |
1.2 Планирование качественных показателей работы сортировочной станции |
7 |
2 План по труду |
9 |
2.1 План по труду и его связь с планом расходов |
9 |
2.2 Планирование численности работников станции |
11 |
2.2.1 Численность работников по статьям основных специфических расходов |
11 |
2.2.2 Численность работников по статьям общехозяйственных расходов |
17 |
2.3 Планирование фонда оплаты труда (ФОТ) и среднемесячной заработной платы |
17 |
2.4 Производительность труда |
29 |
3 Бюджет затрат. Расходы по обычным видам деятельности |
32 |
3.1 Планирование основных специфических расходов |
32 |
3.1.1 Специфические расходы хозяйства перевозок |
32 |
3.1.2 Специфические расходы хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок |
38 |
3.2 Планирование общепроизводственных расходов |
40 |
3.3 Планирование общехозяйственных расходов |
47 |
3.4 Расходы по оплате счетов за работу маневровых локомотивов |
49 |
4 Калькуляция себестоимости измерителей работы станции |
54 |
Заключение |
56 |
Список использованных источников |
57 |
Введение
Структурные подразделения железнодорожного транспорта выполняют производственные операции по организации перевозочного процесса, имеют относительную экономическую обособленность в рамках корпоративной системы управления. Каждое структурное подразделение планирует показатели объема и качества своей производственной деятельности и величину затрат, которая необходима для их достижения. Но при этом они образуют единую производственно-экономическую систему, предназначенную для достижения общих стратегических целей ОАО "РЖД".
Взаимосвязь стратегии компании с краткосрочными задачами ее отдельных подразделений обеспечивает технология бюджетирования.
Бюджетирование это управление с использованием бюджетов (то есть среднесрочных, месячных, квартальных, годовых планов деятельности), реализуемое на основе планирования взаимоувязанных объемных и стоимостных показателей продаж и производства при непрерывном мониторинге уровня затрат. Каждый из разрабатываемых бюджетов имеет свой формат, в котором отражаются наиболее значимые для видов деятельности объемные, качественные и финансово-экономические характеристики деятельности.
Операционный бюджет отражает производственные и операционные аспекты бизнеса (бюджет продаж, бюджет производства, бюджет запасов и закупок, бюджет затрат). Операционные бюджеты конкретных структурных подразделений ОАО "РЖД" разрабатываются с учетом специфики их видов деятельности.
1 Бюджет производства
1.1 Планирование объемных показателей работы сортировочной станции
Основные показатели, характеризующие объем работы сортировочной станции, приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 Объемные показатели |
||||
Показатель |
За год |
В среднем за сутки |
||
Единица измерения |
Значение |
Единица измерения |
Значение |
|
Показатели объема технической работы |
||||
1. Отправление вагонов всего |
тыс. ваг. |
3887,51 |
ваг. |
10651 |
в т.ч. транзитные с переработкой |
тыс. ваг. |
1232,8 |
ваг. |
3378 |
транзитные без переработки |
тыс. ваг. |
2647,0 |
ваг. |
7252 |
местные |
тыс. ваг. |
7,71 |
ваг. |
21 |
2. Вагонооборот |
|
|
ваг. |
21302 |
3. Количество отправленных поездов |
поезд |
58902 |
поезд |
161 |
4. Рабочий парк вагонов |
|
|
ваг. |
2126 |
5. Количество маневровых локомотивов |
|
|
лок. |
9 |
Показатели объема грузовой работы |
||||
1. Отправление грузов |
тыс. т |
116,48 |
т |
319 |
2. Погрузка |
тыс. ваг. |
4,18 |
ваг. |
11 |
3. Выгрузка |
тыс. ваг. |
7,39 |
ваг. |
20 |
Количество местных вагонов за сутки определяется по формуле:
,
(1.1)
где nпог, nвыгр количество вагонов, погруженных и выгруженных на станции в среднем за сутки, равное 11 вагонов и 20 вагонов соответственно;
Kсдв коэффициент сдвоенных операций, равный 1,5.
Количество местных вагонов равно:
=
20,67 ≈ 21 ваг.
Среднесуточный вагонооборот станции определяется по формуле:
nВО = 2 nтр с/п + 2 nтр б/п + 2 nм, (1.2)
где nтр с/п, nтр б/п количество вагонов транзитных с переработкой и без переработки за сутки соответственно.
Среднесуточный вагонооборот станции равен:
nВО = 2 3378+ 2 7252+ 2 21 = 21302 ваг.
Количество отправленных со станции поездов определяется по формуле:
,
(1.3)
где nотпр число отправленных вагонов за сутки, ваг.;
m среднее число физических вагонов в поезде, допускаемое в пределах длины приемоотправочных путей, равное 66 ваг./поезд.
Число отправленных вагонов за сутки определяется по формуле:
nотпр = nтр с/п + nтр б/п + nм, (1.4)
nотпр = 3378 + 7252 + 21 = 10651 ваг.
Количество отправленных со станции поездов равно:
=
161,38 ≈ 161 поезд.
Рабочий парк вагонов определяется по формуле:
,
(1.5)
где nt общий простой вагонов на станции за сутки, ваг.-ч , расчет которого приведен в таблице 1.2.
Таблица 1.2 Расчет вагоно-часов простоя вагонов на станции |
|||
Категория вагона |
Норма простоя одного вагона, ч |
Отправление вагонов в сутки |
Вагоно-часы простоя |
Транзитные с переработкой |
10,59 |
3378 |
35773,02 |
Транзитные без переработки |
1,91 |
7252 |
13851,32 |
Местные |
67,2 |
21 |
1411,2 |
Итого |
|
10651 |
51035,54 |