Материал: КР Экономика Смирнова

= 2126,48 ≈ 2126 ваг.

Количество маневровых локомотивов определяется по формуле:

, (1.6)

где П_лок  среднесуточная производительность маневрового локомотива, равная 390 ваг./лок.

Количество маневровых локомотивов равно:

= 8,72 ≈ 9 лок.

1.2 Планирование качественных показателей работы сортировочной станции

Показателями качества работы сортировочной станции являются: средний простой транзитного вагона (с переработкой и без переработки); средний простой местного вагона, средний простой вагона под одной грузовой операцией, средняя статическая нагрузка на вагон своей погрузки, производительность маневрового локомотива.

Среднее время простоя вагона под одной грузовой операцией определяется по формуле:

, (1.7)

где n_с  количество сортировок вагонов с мелкими отправками, равное 0.

Среднее время простоя вагона под одной грузовой операцией равно:

= 45,52 ч.

Средняя статическая нагрузка вагона планируется по отправлению грузов и определяется по формуле:

, (1.8)

где P_пог  отправление грузов за сутки, равное 319 т.

Средняя статическая нагрузка вагона равна:

= 29 т./ваг.

Основные показатели, характеризующие качество работы сортировочной станции, приведены в таблице 1.3.

2 План по труду

2.1 План по труду и его связь с планом расходов

В соответствие с "Номенклатурой доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок" расходы субъекта регулирования (станции) учитываются в детализации по статьям расходов.

Статьи расходов сгруппированы:

1. По видам расходов:

1) специфические (прямые производственные) расходы;

2) общепроизводственные расходы;

3) общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления;

4) расходы по содержанию аппарата управления;

5) коммерческие расходы;

6) прочие расходы.

2. По видам деятельности:

1) осуществление перевозок, предоставление услуг инфраструктуры и локомотивной тяги (виды деятельности "Грузовые перевозки", "Предоставление услуг инфраструктуры", "Предоставление услуг локомотивной тяги", "Пассажирские перевозки в дальнем следовании", "Пассажирские перевозки в пригородном сообщении");

2) виды деятельности, не связанные с осуществлением перевозок, предоставлением услуг инфраструктуры и локомотивной тяги ("Ремонт подвижного состава", "Строительство объектов инфраструктуры", "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "Предоставление услуг социальной сферы", "Прочие виды деятельности").

3. По отраслевым хозяйствам.

4. По экономическим элементам:

1) затраты на оплату труда;

2) отчисления на социальные нужды;

3) материальные затраты, в том числе материалы, топливо, электроэнергия, прочие материальные затраты;

4) амортизация;

5) прочие затраты.

В плане по труду планируются следующие показатели:

 численность работников (явочная и среднесписочная);

 затраты на оплату труда;

 среднемесячная заработная плата одного работника;

 производительность труда.

Затраты на оплату труда работников станции являются экономическим элементом затрат. Величина фонда оплаты труда (ФОТ) напрямую зависит от численности контингента. Поэтому в плане по труду железнодорожной станции численность работников и их ФОТ планируются с детализацией:

 по видам деятельности ("Грузовые перевозки", "Предоставление услуг инфраструктуры");

 по отраслевым хозяйствам (хозяйство перевозок, хозяйство коммерческой работы в сфере грузовых перевозок);

 по видам расходов (специфические (прямые производственные) расходы; общепроизводственные расходы; общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления; расходы по содержанию аппарата управления);

 по статьям расходов.

2.2 Планирование численности работников станции

2.2.1 Численность работников по статьям основных специфических расходов

Потребность в контингенте по статьям специфических (прямых производственных) расходов определяется либо по количеству обслуживаемых объектов (рабочих мест, постов) и нормам рабочей силы на объект, либо по планируемому объему работы и нормам выработки.

Явочная численность работников по количеству обслуживаемых объектов (рабочих мест, постов) и нормам рабочей силы на объект определяется по формуле:

Ч_яв = МbК_гр, (2.1)

где М  значение измерителя (количество постов, рабочих мест, объектов обслуживания);

b  норма численности работников на единицу измерителя в смену, чел.;

К_гр  коэффициент графиковой потребности численности.

Коэффициент графиковой потребности численности зависит от того, сколько времени в течение суток и дней в течение года необходимо находиться на данном рабочем месте, и определяется по формуле:

, (2.2)

где Т_с  общая продолжительность рабочего времени в сутки на данном рабочем месте, ч;

Д_г  общее количество рабочих дней на данном рабочем месте за год;

Ф_гн  номинальный годовой фонд рабочего времени одного работника, равный в 2019 году 1970 ч.

Коэффициент графиковой потребности численности для должностей, работающих круглосуточно каждый день года, равен:

= 4,45.

Коэффициент графиковой потребности численности для должностей, работающих 1 смену 5 дней в неделю, равен:

= 1.

Явочная численность работников по планируемому объему работы и нормам выработки определяется по формуле:

, (2.3)

где Q_пл  общий объем продукции (работы) за плановый период;

H_выр  норма выработки продукции (работы) одним работником за плановый период.

Списочная численность работников определяется через явочную и коэффициент перевода явочной численности в списочную по формуле:

Ч_сп = Ч_явК_сп. (2.4)

Основными критериями применения коэффициента перевода явочной численности в списочную являются круглосуточный режим работы, работа на объектах котлонадзора, а также численность смены менее трех человек.

Коэффициент перевода явочной численности в списочную определяется по формуле:

К_сп = 1 + К_{отп.осн} + К_{отп.доп.1} + К_{отп.доп.2} + К_уч + К_бол + К_др, (2.5)

где К_{отп.осн}  коэффициент, учитывающий продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска;

К_{отп.доп.1}  коэффициент, учитывающий продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

К_{отп.доп.2}  коэффициент, учитывающий продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

К_уч  коэффициент, учитывающий продолжительность отпуска по учебе;

К_бол  коэффициент, учитывающий продолжительность отсутствия работников по болезни;

К_др  коэффициент, учитывающий продолжительность отсутствия работников по другим неявкам, разрешенным законом.

К другим неявкам, разрешенным законом, относятся неявки, вызванные выполнением работниками в рабочее время государственных обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 170 Трудового кодекса Российской Федерации, за время которых сохраняется заработная плата (военные обязанности, другие неявки, связанные с выполнением государственных обязанностей).

Коэффициент, учитывающий продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, определяется по формуле:

, (2.6)

где Д_{отп.осн}  количество календарных дней ежегодного основного оплачиваемого отпуска в среднем на одного работника, равное 28 дней;

Д_макс  количество календарных дней в году, кроме нерабочих праздничных дней, равное (365  Д_пр). Количество праздничных дней Д_пр принимается согласно действующему законодательству РФ и равно в 2019 году 14 дней.

Коэффициент, учитывающий продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, равен:

= 0,08.

Сумму остальных коэффициентов принимаем равной 0,05.

Коэффициент перевода явочной численности в списочную равен:

К_сп = 1 + 0,08 + 0,05 = 1,13.

Расчет численности работников сортировочной станции по статьям специфических (прямых производственных) расходов хозяйства перевозок, по статьям специфических (прямых производственных) расходов хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок приведен в таблице 2.1.

При определении численности исходят из действующих норм потребностей в рабочей силе на измеритель, рациональной расстановки и максимальной загрузки работников станции. Учитывается классность станции особенности расположения станционных путей, парков, горок, пунктов примыкания подъездных путей промышленных предприятий, требования техническо-распорядительного акта станции, техническая оснащенность, технология, структура, объем работ и т.п. Поэтому приведенные в таблице 2.1 нормы расхода на измеритель по отдельным профессиям и должностям являются усредненными. В конкретных условиях работы каждой станции они могут различаться.

Приведем пример расчета для дежурного по парку формирования, остальные должности рассчитываются аналогично:

Ч_яв = 114,45 = 4,5 чел.

Ч_сп = 4,51,13 = 5,08 ≈ 5 чел.

Таблица 2.1 - Расчет контингента хозяйства перевозок и хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок