данных по
внесению изменений в проект;
результатов
оценки поставщиков и выбора поставщиков;
данных о
качестве продукции поставщиков;
результатов
входного контроля;
результатов
контроля в процессе производства;
результатов
окончательного контроля услуг;
результатов
поверки и контроля;
отчетов о
затратах на качество;
данных по
планированию, отчетов о проверках (внутренние и внешние аудиты), рабочих
записей;
данных о
несоответствиях услуг и ремонтных работах;
данных по
изучению причин услуг несоответствующего качества, процесса, системы
менеджмента качества;
данных по
корректирующим и предупреждающим действиям;
данных от
потребителя (претензии, рекламации, протоколы и др.); проверочных данных;
результатов
анализа контракта;
данных об
образовании, подготовке кадров;
данных об
идентификации и подготовки данных о качестве.
Данные о
качестве могут использоваться при:
- оценке
эффективности системы менеджмента качества;
аттестации
персонала;
оценке
поставщиков;
сертификации;
подтверждении результатов испытаний.
Формы
документов, в которых зарегистрированы данные о количестве, могут
представляться в виде:
- журналов;
отчетов;
протоколов;
мероприятий;
справок;
отчетов;
служебных
записок и др.
Данные на
предприятии могут быть представлены как в бумажном, так и электронном виде.
Каждое
подразделение, проводящее сбор данных о качестве, должно обеспечивать:
- четкость и
разборчивость записей;
индексацию
информации по видам и по контрольным точкам;
оперативный
поиск информации;
хранение
зарегистрированных данных;
предотвращение
непреднамеренного использования устаревших документов и применение
соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо
целей;
устранение.
Ответственность
за организацию функционирования и соблюдения процесса управления документами,
содержащими данные о качестве, возлагается на генерального директора.
Ответственность за достоверность информации, идентификацию, учет, хранение и
изъятие документов с зарегистрированными данными о качестве возлагается на
руководители подразделений. Место хранения архивируемой документации должен
определять руководитель подразделения, при этом он обеспечивает:
-
соответствие условий хранения требованиям, исключающим порчу или утерю
носителей;
информации;
несанкционированный
доступ.
Ответственные
за хранение документации комплектуют и подготавливают ее соответствующим
образом:
-
обеспечивают рациональное размещение и быстрое нахождение нужной информации;
по истечению
срока хранения зарегистрированные данные подлежат устранению (аннулированию).
Документы
поставщиков по качеству подлежат идентификации, сбору, надлежащему хранению и
изъятию таким же образом, как и документы по качеству, подготовленные
предприятием. [17, 235]
2.5 Менеджмент ресурсов
Для
обеспечения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества,
реализации Политики в области качества на предприятии должны выделяться
необходимые ресурсы: человеческие; инфраструктура; производственная среда;
финансовые.
Определение
потребности в ресурсах необходимо определять на начало года в
организационно-технических мероприятиях и дополнительно по результатам
корректирующих, предупреждающих действий, анализе системы менеджмента качества.
Управление
ресурсами должно осуществляться руководством предприятия для повышения
максимального удовлетворения требований - потребителей путем выполнения,
функционированием системы менеджмента качества, постоянного повышения
результативности и эффективности.
Человеческие ресурсы. Для выполнения задач и функций, возложенных на структурные
подразделения предприятия, подбираются работники с соответствующим
образованием, квалификацией, личными качествами, годными по состоянию здоровья,
которые используют свои знания и способности для реализации целей.
Требования к
компетенции и осведомленности персонала определены в должностных инструкциях и должно
подтверждаться результатами аттестации.
Подготовка
персонала направлена на обучение всех категорий работающих приемам и методам,
необходимым для качественной работы на конкретном рабочем месте.
Подготовка и
повышение квалификации персонала, в том числе и новых работников, способствует
пониманию Политики в области качества, а также освоению методов и средств,
обеспечивающих полноценное участие персонала в функционировании системы
менеджмента качества. Подготовка кадров должна осуществляться на основе
определения потребностей в подготовке кадров по категориям работающих:
- руководящий
(административно-управленческий) персонал;
технический
персонал;
руководители
производственных подразделений;
производственный
персонал.
Обучение
персонал в ИП «Балтхим» может осуществляться по пяти направлениям:
- подготовка
новых рабочих;
переподготовка;
обучение
вторым (смежным) профессиям;
повышение
квалификации рабочих;
повышение
квалификации руководителей и специалистов.
Ответственность
за своевременное обучение своих работников несут руководители подразделений.
Критериями
оценки результативности и эффективности подготовки кадров является
обеспеченность структурных подразделений высококвалифицированными кадрами.
Инфраструктура. Для достижения соответствия установленных требований к
услугам, на предприятии имеется и поддерживается в рабочем состоянии
инфраструктура, которая обеспечена необходимыми ресурсами. Инфраструктура
включает в себя:
- здания
(ремонтно-строительный участок);
оборудование
для процессов;
информационные
ресурсы.
Порядок работ
по обслуживанию оборудования представлен в Приложении Е.
Примечание: О
- обеспечивающие процессы, У - управленческие процессы, И - исполнение, К -
контроль.
Производственная среда. Для обеспечения условий производства, на предприятии
осуществляется контроль за состоянием производственной среды на соответствии
требованиям санитарных правил и норм.
Ответственность
за менеджмент ресурсов возлагается на руководителей подразделений под
руководством генерального директора за:
- финансовое
обеспечение - главный бухгалтер;
инфрастуктуру,
производственную среду и их обеспечение - механика, инженера по ТБ;
информационное
обеспечение - главного бухгалтера;
обеспечение
человеческими ресурсами - генерального директора. [18, 190]
3.1 Планирование жизненного цикла оказываемых услуг
Управление
процессами включает в себя их планирование, создание условий для качественного
исполнения техпроцессов, контроль, анализ и корректировку процессов по
результатам контроля.
Планирование
жизненного цикла оказываемых услуг должно включать:
-
планирование разработки новых видов услуг;
исследование
рынков сбыта;
разработка
нормативной (технических условий), технологической (схемы, технологические
инструкции) документации;
обеспечение
производства технологическим и измерительным оборудованием;
контроль и
испытание осваиваемых видов услуг;
планирование
деятельности по мониторингу услуг.
Виды
планирования на предприятии:
- долгосрочное
(организационно-технические мероприятия);
месячное;
оперативное.
Планы должны
рассматриваться, утверждаться и контролироваться на совещаниях руководства
предприятия ежедневно, ежемесячно.
На
предприятии устанавливаются требования к оказываемым услугам:
-
установленные заказчиком;
законодательными
или нормативными документами. [19, 55]
Для
обеспечения выполнения заявки - требования потребителя, нормативной
документации необходимо:
-
анализировать заявку;
разрешать
вопросы, связанные со всеми требованиями, отличными от установленных
документацией;
задокументировать
результаты анализа заявки.
Анализ заявки
проводится с целью:
- получения
уверенности в способности предприятия выполнять требования заявки;
проверки
правильности установления требований и их отражение в документации.
При анализе
производится:
- проверка
технологической осуществимости;
проверка
однозначности и полноты информации о качестве услуги, т. е. указаны ли в
запросе все требования заказчика к показателям качества оказываемых услуг,
также нормативная и другая необходимая документация;
согласование
условий заказа, т. е. выяснение производственных и финансовых возможностей при
выполнении данного заказа;
подготовка
коммерческого предложения;
подтверждение
заказа;
заключение
договора;
исполнение
договора.
По итогам
анализа делается заключение о возможности выполнения контракта. Все изменения к
заявке оформляются также как сама заявка.
На
предприятии необходимом разработать и установить систему обратной связи с
потребителем в виде:
- анкет;
телефонной и
факсимильной связи;
жалоб,
претензий.
Анкеты от
потребителя должны обрабатываются генеральным директором. Информация доводится
до всех заинтересованных лиц.
Претензии
поступают генеральному директору, должны расследоваться и анализироваться
причины несоответствий. Анализ претензий должен доводиться до всех
заинтересованных подразделений, которые производят корректирующие и
предупреждающие действия.
Закупки. Процесс закупок сырья и материалов включает в себя:
-
планирование;
анализ информации
на соответствие установленных требований к конкретным видам продукции,
документам на закупку;
заключение
договоров;
поставки;
организацию
входного контроля;
оценку и
выбор поставщиков;
ведение
записей о поставщиках и качестве закупаемого сырья;
работу с
несоответствующей продукцией (рассмотрение спорных вопросов и претензий,
гарантийный возврат продукции) и др.
Планирование
объемов закупок, запасов и сроков поставок должно осуществляться на основании
утвержденных норм расхода сырья с учетом данных об имеющихся остатках.
Качество
сырья должен определять механик.
Механик
контролирует правильность изложения требований к заказываемому сырью, которые
содержатся в документах на покупку.
Оценка и
выбор поставщиков осуществляется посредством анализа следующих данных:
-
коммерческих предложений;
анализа
поставок сырья и материалов в прошлом (по результатам входного контроля);
испытаний
представленных поставщиком образцов и материалов, основываясь на следующих
критериях: показатели качества сырья и материалов; объемы поставок (минимальная
партия); сроки выполнения; - - сроки и условия оплаты; производитель или
посредник; условия доставки; местонахождения поставщика; стоимость.
Оценку
поставщиков сырья и материалов предлагается производить по трех бальной шкале
по каждому критерию оценки: 3-хорошо, 2- удовлетворительно, 1-плохо. При этом
предпочтение следует отдавать поставщику набравшему наибольшее количество
баллов. При равном количестве баллов предпочтение отдается поставщику,
набравшему набольшее количество баллов по критериям с меньшим порядковым
номером. Таким образом, все поставщиком подлежат разделению на три группы:
- А -
набравшие 15-21 балл;
В - набравшие
8-15 баллов;
С - набравшие
7 и менее баллов.
К категории
«А» относятся предпочтительные и наиболее надежные поставщики, с которыми
имеется опыт работы и которые удовлетворяют всем необходимым требованиям
системы оценки поставщика. К категории»В» относятся поставщики которые
выполняют требования предъявляемые к нему с ограничениями или некоторыми
отклонениями. К категории «С» относят поставщиков работать с которыми не
рекомендуется.
Механик при
необходимости определяет с поставщиком условия соглашений по обеспечению
качества закупаемого сырья и методам его контроля.
Организацией
работы по заключению договоров на закупку занимается генеральный директор. [20,
443]
С целью
решения спорных вопросов и претензий принимаются меры установленные
законодательством. Претензии поставщикам должен предъявлять механик по
согласованию с генеральным директором на основании документов, подтверждающих
несоответствие поступившего сырья в течении 3-х суток с момента поступления.
Ответственность
за обеспечение производства сырьем несет механик.
Предлагаемый
порядок действий по закупкам и выбору поставщика приведен в Приложении Ж.
Производство. Управление производственными процессами направлено на
обеспечение качества услуг и оказание их в сроки и объемах согласно заключенных
договоров и контрактов.
Подготовка
производства включает в себя:
- разработку
необходимой технической документации;
приобретение
оборудования, сырья, материалов;