Курсовая работа (т): Расчет эффективности инвестиционного проекта атмосферно-вакуумной трубчатой установки (АВТ-1)

График 1- Динамика переработки нефти в РФ.

Что касается дизельного топлива, то программы модернизации НПЗ повышают его качество, во многих случаях оно уже может поставляться на экспорт напрямую потребителям, то есть без предварительной обработки на местных НПЗ. В частности, по данным ИАЦ «Кортес», доля дизтоплива с содержанием серы 0,035% и ниже выросла с 35,5% в 2011 году до 50,2% в 2012-м. То есть все излишки дизтоплива неминуемо будут уходить на экспорт, не оказывая никакого давления на внутренние цены.

И эта ситуация продлится, видимо, вплоть до 2015 года, когда правительство собирается вывести экспортные пошлины на мазут на один уровень с пошлинами на сырую нефть.

График 2- Динамика экспорта нефтепродуктов из РФ

Только после этого привлекательность НПЗ лишь с первичной переработкой нефти, без производства качественного товарного автомобильного бензина и дизтоплива, снизится. Только тогда фронтальные инвестиции в нефтепереработку со стороны всех без исключения игроков рынка, включая «Газпром нефть», «Башнефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», резко снизят выход мазута и увеличат выход моторных топлив.

2. Анализ использования производственной мощности

Анализ использования производственной мощности выполняется с целью выявления дополнительных резервов увеличения мощности производства.

Анализ выполняется в следующем порядке:

Определяется отклонение в выпуске продукции от запланированной мощности

Dq = qфакт - М, (1)

Где qфакт. - фактический выпуск продукции;

М - мощность по расчету.

Dq= 1114864-1103657= 11207

Определяется отклонение в выпуске продукции за счет изменения в днях работы:

Dqt = (tфакт. - tнорм) × Пнорм., (2)

Где Tфакт. - время фактически отработанное;

П - производительность по норме;норм. - нормативное время.

Dqt =(285-290)*3806= -19030

Отклонение в выпуске продукции за счет среднесуточной производительности:

Dqп = (Пфакт. - Пнорм.) × tфакт., (3)

Где Пфакт. - фактическая производительность;

Пнорм. - производительность по расчету.

Dqп= (3912-3806)*285= 30210

Выполняется анализ использования рабочего времени и простоев, выявляют все ненормированные простои, их причины, намечают мероприятия по их устранению. Определяется дополнительное количество продукции, которая будет получена за счет ликвидации этих простоев и оно будет равно:

Dq = Dt × Пнорм., (4)

Где Dt - скрытые резервы времени.

Dq =120*3806= 456720

Выполняется анализ среднесуточной производительности, определяют резервы её повышения, за счет увеличения производительности:

Dq = DП × tфакт., (5)

DП - резервы производительности.

Dq =106*285= 30210

Определяются коэффициенты использования мощности:

а) коэффициент общего использования или коэффициент интегральной нагрузки:

. (6)

б) коэффициент использования мощности по производительности или коэффициент интенсивной нагрузки:

. (7)

в) коэффициент использования мощности во времени или коэффициент экстенсивности нагрузки:

. (8)

7 Выполняется анализ работы оборудования, который должен быть представлен в таблице 4.

Таблица 1 - Анализ работы оборудования

По данным таблицы 4 должен быть сделан вывод. Было запланировано 6960 часов работы, однако фактически отработали 6840 час. Уменьшение времени работы установки на 120 часов было вызвано незапланированным отсутствием сырья и необходимой реконструкцией, связанной с заменой некоторых деталей.

3. Расчет производственной мощности и производственной программы

Производственная мощность установки - это максимально возможный объем переработки сырья или выпуска продукции за год при полном использовании оборудования во времени и по производительности.

При получении продуктов путем разложения сырья (нефтеперерабатывающие процессы) производственная мощность определяется максимально возможным объемом перерабатываемого сырья, если же осуществляются процессы синтеза - максимальным объемом выпуска продукции.

Производственная мощность установки измеряется в натуральных единицах сырья (нефтеперерабатывающие процессы) или продукции (нефтехимические процессы).

Производственная мощность установки рассчитывается по формуле

М=П∙Е∙(tкал - tн.пр.), (9)

где П - производительность оборудования в единицу времени;кал - календарный фонд времени;н.пр - время нормативных простоев.

Е - число единиц однотипного оборудования (установок, производств).

М=3912*1*((8760-552)/24)= 1337904

Производственную мощность технологических установок рассчитывают по ведущему оборудованию. Так, ведущее оборудование установок каталитического крекинга - реактор, регенератор, печь; установок каталитического риформинга - реактор и печь.

Производственная программа установки по форме представляет собой материальный баланс с указанием количества взятых и полученных продуктов. Производственная программа установки разрабатывается в следующем порядке:

В нефтепереработке:

1 Рассчитывается мощность технологической установки. В нефтепереработке под производственной мощностью понимается количество сырья, которое будет переработано за год.

2   Выполняется анализ выхода продукции из сырья за прошлый год, аналогично анализа среднесуточной производительности.

     Осуществляется подбор сырья по видам, по соотношению исходя из регламента и анализа условий, при которой достигнута наибольшая производительность.

4       Составляется материальный баланс установки в процентном соотношении.

         Составляется материальный баланс установки в натуральном выражении.

АВТ-1

Мощность до реконструкции производства АВТ-1 составляет 1337904 т, после реконструкции - 1471694,4 т (увеличивается на 10%), выход светлых нефтепродуктов после реконструкции увеличивается на 3%. Составить материальный баланс установки до и после реконструкции.

Таблица 2- Материальный баланс установки до и после реконструкции

4. Расчет баланса рабочего времени и фонда заработной платы

.1 Расчет фонда зарплаты рабочего персонала

Баланс рабочего времени одного рабочего составляется для определения максимально возможного и эффективного фонда времени. Его составляют исходя из принятого режима работы, продолжительности отпуска, фактических данных о количестве невыходов по болезни и другим причинам.

Расчёт баланса рабочего времени начинается с определения календарного и максимально возможного фонда времени. В условиях непрерывного производства максимально возможный фонд времени равен разности между календарным фондом времени и числом невыходов по графику сменности.

Эффективный фонд рабочего времени определяется исключением из максимально возможного всех невыходов и перерывов в работе, разрешённых трудовым законодательством: очередного и дополнительного отпуска, дней болезни и других незапланированных невыходов.

Длительность отпуска планируется исходя из его продолжительности на данном производстве. Все остальные невыходы принимаются на основе отчетных данных за предшествующий год, которые отражаются в статистической отчётности по труду и заработной плате.

Определяем заработок по тарифу, исходя из отработанного времени, численности рабочих и часовой тарифной ставки

 (14)

где    Т - часовая тарифная ставка, руб/ч;

ч - число работников;

t - отработанное время, ч.

Определяем размер премии, которая составляет 50 % от тарифной ставки

 (15)

Таблица 4 - Баланс рабочего времени

Определяем доплату за работу в ночь, которая составляет 40 % от тарифной ставки

 (16)

Определяем доплату бригадирам 6-го разряда за руководство бригадой, которая составляет 10 % от тарифной ставки, так как численность рабочих в каждой бригаде свыше 10 человек

 (17)

Определяем доплату за обучение учеников, которая составляет 500 рублей в месяц за обучение одного ученика, срок обучения которого составляет 3 месяца, учитывая, что обучать учеников может только рабочий 6-го разряда

Определяем часовой фонд заработной платы

 (18)

где ФЗПтар - тарифный фонд заработной платы;

П - величина премии;

Дн - доплата за работу в ночь;

Дб - доплата за руководство бригадой;

Ду - доплата за обучение учеников.

Определяем дневной фонд заработной платы, который включает в себя часовой фонд заработной платы и оплату праздничных дней, которая производиться исходя из количества праздников, тарифной ставки и количества рабочих, вышедших на работу в праздники

 (19)

Определяем оплату очередного отпуска, которая производиться исходя из среднедневного заработка и количества дней, отведенных на эти цели

 (20)

где  - количество дней, отведенных на отпуск.

Определяем оплату ученического отпуска, исходя из среднедневного заработка и продолжительности сессии

 (21)

где  - продолжительность ученического отпуска.

Определяем оплату государственных и общественных обязанностей

 (22)

где - количество дней, отведенных на государственные и общественные обязанности.

Определяем годовой фонд заработной платы, который включает в себя дневной фонд заработной платы и оплату целодневных невыходов, но подлежащих к оплате согласно трудового кодекса

 (23)

Определяем доплату по уральскому коэффициенту, которая составляет 15 % от годового ФЗП

 (24)

Определяем общий фонд заработной платы, который включает в себя годовой фонд заработной платы и доплату по уральскому коэффициенту

 (25)

Определяем среднемесячную заработную плату одного рабочего

 (26)