Курсовая работа (т): Расчет эффективности инвестиционного проекта атмосферно-вакуумной трубчатой установки (АВТ-1)
где ч - численность рабочих.
Расчет фонда заработной платы
рабочих представлен в таблице 5.
Таблица 5 - Расчет фонда заработной платы рабочих
|
|
Профессия |
Разряд |
Форма оплаты |
Условия труда |
Численость рабочих |
Отработано (дней) |
Тариф. Ставка (час) |
Заработок по тарифу (руб) |
|
Установка АВТ-1 (А-12) |
Оператор техн. установок |
6 |
Повременная |
Вредные |
5 |
214 |
98 |
838880 |
|
|
Машинист техн. насосов |
5 |
Повременная |
Вредные |
5 |
214 |
90,55 |
775108 |
|
|
Оператор техн. установок |
5 |
Повременная |
Вредные |
6 |
214 |
90,55 |
930129,6 |
|
|
Оператор техн. установок |
4 |
Повременная |
Вредные |
5 |
214 |
81,38 |
696612,8 |
|
|
Оператор техн. установок |
2 |
Повременная |
Вредные |
1 |
214 |
69,34 |
118710,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка АВТ-3 (А-12-2) |
Оператор техн. установок |
6 |
Повременная |
Вредные |
6 |
214 |
98 |
1006656 |
|
|
Машинист техн. насосов |
5 |
Повременная |
Вредные |
5 |
214 |
90,55 |
775108 |
|
|
Оператор техн. установок |
5 |
Повременная |
Вредные |
5 |
214 |
90,55 |
775108 |
|
|
Оператор техн. установок |
4 |
Повременная |
Вредные |
5 |
214 |
81,38 |
696612,8 |
|
|
Машинист техн. насосов |
2 |
Повременная |
Вредные |
1 |
214 |
69,34 |
118710,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка АВТ-4 /А-12-2/ |
Оператор техн. установок |
6 |
Повременная |
Вредные |
5 |
214 |
98 |
838880 |
|
|
Оператор техн. установок |
5 |
Повременная |
Вредные |
10 |
214 |
90,55 |
1550216 |
|
|
Машинист техн. насосов |
5 |
Повременная |
Вредные |
6 |
214 |
90,55 |
930129,6 |
Продолжение таблицы 5- Расчет фонда заработной платы рабочих
|
Премия (руб) |
Доплата за ночь (руб) |
Доплата за бригаду (руб) |
Доплата за обуч. ученика (руб) |
ФЗПчас. (руб) |
Доплата за праздники (руб) |
ФЗПдн. (руб) |
|
419440 |
111850,6667 |
83888 |
7500 |
1461558,667 |
23520 |
1497519,067 |
|
387554 |
103347,7333 |
77510,8 |
7500 |
1351020,533 |
21732 |
1385192,933 |
|
465064,8 |
124017,28 |
93012,96 |
9000 |
1621224,64 |
21732 |
1655397,04 |
|
348306,4 |
92881,70667 |
|
|
1137800,907 |
19531,2 |
1169772,507 |
|
59355,04 |
15828,01067 |
|
|
193893,1307 |
16641,6 |
222975,1307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
503328 |
134220,8 |
100665,6 |
9000 |
1753870,4 |
23520 |
1789830,8 |
|
387554 |
103347,7333 |
77510,8 |
7500 |
1351020,533 |
21732 |
1385192,933 |
|
387554 |
103347,7333 |
77510,8 |
7500 |
1351020,533 |
21732 |
1385192,933 |
|
348306,4 |
92881,70667 |
|
|
1137800,907 |
19531,2 |
1169772,507 |
|
59355,04 |
15828,01067 |
|
|
193893,1307 |
16641,6 |
222975,1307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
419440 |
111850,6667 |
83888 |
7500 |
1461558,667 |
23520 |
1497519,067 |
|
775108 |
206695,4667 |
155021,6 |
15000 |
2702041,067 |
21732 |
2736213,467 |
|
465064,8 |
124017,28 |
93012,96 |
9000 |
1621224,64 |
21732 |
1655397,04 |
Продолжение таблицы 5- Расчет фонда заработной платы рабочих
|
Оплата отпуска (руб) |
Оплата учен. отпуска (руб) |
Оплата гос. и общ. обязанностей (руб) |
ФЗПгод (руб) |
Район. коэф.(руб) |
ФЗПобщ (руб) |
Средн. месячн. зарплата (руб) |
|
195937,0741 |
6997,752648 |
6997,752648 |
1707451,65 |
221968,714 |
1929420,36 |
32157,006 |
|
181240,1969 |
6472,864174 |
6472,864174 |
1579378,86 |
205319,2516 |
1784698,11 |
29744,9685 |
|
216594,0052 |
7735,500187 |
7735,500187 |
1887462,05 |
245370,0659 |
2132832,112 |
29622,66822 |
|
153054,3467 |
|
5466,226667 |
1328293,08 |
172678,1004 |
1500971,18 |
25016,18634 |
|
29174,31616 |
|
1041,939863 |
253191,387 |
32914,88027 |
286106,267 |
23842,18891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234183,4692 |
8363,695327 |
8363,695327 |
2040741,66 |
2306038,076 |
32028,30661 |
|
|
181240,1969 |
6472,864174 |
6472,864174 |
1579378,86 |
205319,2516 |
1784698,11 |
29744,9685 |
|
181240,1969 |
6472,864174 |
6472,864174 |
1579378,86 |
205319,2516 |
1784698,11 |
29744,9685 |
|
153054,3467 |
|
5466,226667 |
1328293,08 |
172678,1004 |
1500971,18 |
25016,18634 |
|
29174,31616 |
|
1041,939863 |
253191,387 |
32914,88027 |
286106,267 |
23842,18891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195937,0741 |
6997,752648 |
6997,752648 |
1707451,65 |
221968,714 |
1929420,36 |
32157,006 |
|
358009,2386 |
12786,04424 |
12786,04424 |
3119794,79 |
405573,3232 |
3525368,117 |
29378,06764 |
|
216594,0052 |
7735,500187 |
7735,500187 |
1887462,05 |
245370,0659 |
2132832,112 |
29622,66822 |
4.3 Расчет фонда
заработной платы руководящего персонала
Фонд заработной платы инженерно-технических
работников, специалистов и служащих производится на основе должностных окладов
и всех обязательных выплат. Расчет фонда заработной платы инженерно-технических
работников, специалистов и служащих должен быть представлен в таблице 10.
|
|
Должность |
Кол-во раб. |
Оклад |
Надбавка |
Всего за месяц |
Всего за год |
|
|
|
|
|
|
Вредность |
Район. коэф. |
|
|
|
Установка АВТ-1 (А-12) |
Начальник установки |
1 |
32511 |
1877 |
2158 |
36546 |
438552 |
|
|
Механик установки |
1 |
31789 |
1768 |
2033 |
35590 |
427080 |
|
Установка АВТ-3 (А-12-2) |
Начальник установки |
1 |
32511 |
1877 |
2158 |
36546 |
438552 |
|
|
Механик установки |
1 |
31789 |
1768 |
2033 |
35590 |
427080 |
|
Установка АВТ-4 /А-12-2/ |
Начальник установки |
1 |
33331 |
1999 |
2299 |
37629 |
451548 |
|
|
Механик установки |
1 |
32511 |
1876 |
2158 |
36545 |
438540 |
|
Общий ФЗПрук. (руб) |
|
|
|
|
218446 |
2621352 |
|
5. Расчет себестоимости
продукции
Себестоимость продукции - важнейший экономический показатель проектируемого процесса. Расчет себестоимости единицы продукции производится путем составления калькуляции себестоимости.
Основой для составления калькуляции себестоимости служат производственная программа цеха, материальный баланс процесса, нормы расхода сырья, материалов, топлива, энергии, стоимость основных фондов, годовые нормы амортизации, данные расчета фонда заработной платы, нормы расходов на текущий ремонт, цеховых и общезаводских расходов, плановые и отчетные калькуляции себестоимости продукции аналогичных процессов.
Составляется калькуляция себестоимости по статьям затрат. В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности принята следующая номенклатура статей затрат:
1 Сырье, основные материалы, полуфабрикаты за вычетом потерь и отходов.
2 Вспомогательные материалы на технологические цели.
Топливо и энергия на технологические цели (топливо, пар, вода, электроэнергия, сжатый воздух).
Заработная плата производственного персонала.
Отчисление на социальное страхование.
Расходы на подготовку и освоение производства, в том числе отчисления в фонд освоения новой техники.
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе амортизация и текущий ремонт.
8 Внутризаводская перекачка.
9 Цеховые расходы.
10 Общезаводские расходы.
11 Внепроизводственные расходы.
Количество сырья, перерабатываемое на установке, принимается согласно материальному балансу процесса с учетом потерь и возвратных отходов. Количество вспомогательных материалов, топлива, энергии определяется исходя из норм их расхода на единицу сырья процесса или готовой продукции путем умножения этих величин на объем переработки сырья или получения готовых продуктов. Цены на единицу расходуемого сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, топлива и энергии принимаются по заводским данным.
Сумма основной и дополнительной зарплаты производственного персонала принимается по данным предыдущих расчетов (раздел 4).
Отчисления на социальное страхование принимаются в размере 38% от суммы заработной платы.
Амортизационные отчисления после реконструкции
определяются по формуле
, (19)
где А1 - амортизационные отчисления до реконструкции;
ΔК - капитальные вложения в реконструкцию;
Nа - норма амортизации.
Расчет себестоимости продукции установки должен быть представлен в калькуляционном листе по форме, приведенной в таблице 11.
Себестоимость единицы продукции до и после
реконструкции рассчитываем по формуле
, (20)
где Сполi - полная себестоимость продукции;
М - мощность установки.
Таблица 11 - Калькуляция себестоимости продукции до реконструкции
|
Статьи затрат |
Ед. изм |
Норма расхода |
Цена, руб |
Кол-во, тн |
Сумма, руб |
|
1. Сырье и материалы: |
|
|
|
|
|
|
Нефть обессоленная |
т |
|
5384,25 |
1299640 |
6997586670 |
|
Нефть ловушечная обессоленная |
т |
|
1995,35 |
14449,36 |
28831530,48 |
|
Мазут ТК-2 |
т |
|
3495,12 |
23948,48 |
83702811,42 |
|
ИТОГО |
|
|
|
1338037,84 |
7110121012 |
|
2. Топливо и энергозатраты |
|
|
|
|
|
|
Топливо |
т |
0,020738053 |
3004,91 |
27745,5242 |
83372803,12 |
|
Пар |
гкал |
0,030983217 |
352,07 |
41452,5702 |
14594206,39 |
|
Вода |
тыс. м^3 |
0,003953479 |
650,43 |
5289,37504 |
3440368,206 |
|
Электроэнергия |
кВт,ч |
0,006936672 |
872,79 |
9280,60145 |
8100016,143 |
|
Сжатый воздух |
т.нм^3 |
0,001404948 |
180 |
1879,68553 |
338343,3956 |
|
Азот |
т.нм^3 |
0,000173143 |
1485,76 |
231,649313 |
344175,2833 |
|
ИТОГО |
|
|
|
85879,4057 |
110189912,5 |
|
3. Вспомогательные материалы |
|
|
|
|
|
|
Аммиак |
т |
9,61771E-06 |
2599,14 |
12,8675748 |
33444,62837 |
|
Каустическая сода |
т |
2,83832E-05 |
8057,48 |
37,974004 |
305974,778 |
|
ИКБ 2-2 |
т |
2,11336E-06 |
23149,07 |
2,8274756 |
65453,43069 |
|
ТАЛ-25-13-Р |
т |
3,56231E-06 |
44366,72 |
4,76603008 |
211453,1223 |
|
ИТОГО |
|
|
|
58,4350845 |
616325,9593 |
|
4. Постоянные расходы |
|
|
|
|
|
|
Зарплата основная |
|
|
|
|
7651653,708 |
|
Отчисления на соц. страх |
|
|
|
|
2081463 |
|
Тех. облсуживание оборудования |
|
|
|
|
647055 |
|
Расходы на кап. ремонт |
|
|
|
|
12578269 |
|
Амортизация |
|
|
|
|
377651 |
|
Текущий ремонт |
|
|
|
|
11768719 |
|
Услуги лаборатории |
|
|
|
|
1669571 |
|
Внутризаводские перекачки |
|
|
|
|
25008614 |
|
Цеховые расходы |
|
|
|
|
16634200 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
78417195,71 |
|
5. Некалькулируемые продукты |
|
|
|
|
|
|
Ваакумный газойль |
т |
|
4854,85 |
243498,5 |
1182148693 |
|
Рефлюкс |
т |
|
5021,52 |
4013,712 |
20154935,08 |
|
Полугудрон |
т |
|
3310,59 |
360431,3 |
1193240257 |
|
Сырье для производства битумов |
т |
|
2319,78 |
46826,64 |
108627502,9 |
|
Жирный газ |
т |
|
3228,44 |
12041,14 |
38874098,02 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
2543045486 |
|
Полная себестоимость |
4756298960 |
||||
|
Себестоимость на тонну |
7152,992932 |
||||