Материал: Разработка годового плана социально-экономического развития предприятия В 2 ч. Ч. 2. Годовое планирование материально-технического обеспечения, результативных показателей деятельности организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ |
|
|
|
|
||||
Таблица 1 – План материально-технического обеспечения предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
План материально-технического обеспечения предприятия |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План 2018 г. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
.) |
|
|
Потребность |
|
|
|
Переходя- |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
щий запас |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ресурсовматериальныхНаименование |
измеренияЕдиница |
.)г7(201периодатекущегоПлан |
8(201периодатекущего01.01наОстаткиг |
производствоОсновное |
строительствоКапитальное |
развитиютехническомупоМероприятия |
расходыэксплуатационные-Ремонтно |
производствоНезавершенное |
нуждыПрочие |
расходукпотребностьИтого |
абсолютный |
дняхв |
Всего |
Общая потребность |
|
||||
|
|
|
|
|
по направлениям расхода |
|
|
(планируе- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мый) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кварталам |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
II |
III |
|
IV |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ожидаемые остатки (на 01.01.2012 г.)
19
Источники покрытия потребности
Объемы поставок по договорам от поставщиков
в том числе по кварталам
Всего |
I |
II |
III |
IV |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
За счет мобилизации внутренних ресурсов
25
36
Таблица 2 – Расчёт изменения численности работников и производительности труда за счёт основных технико-экономических факторов
|
|
|
|
|
|
2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
в т. ч. по кварталам |
|
|
в т. ч. по кварталам |
|||||
Технико-экономические факторы |
План уменьше- |
|
|
|
|
План прироста произво- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ния численности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
дительности труда |
|
|
|
|
|
|
работников, чел. |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|
|
|
|||||||||
1.Повышение технического уровня производства – всего
в том числе:
–механизация и автоматизация производственных процессов, внедрения передовой технологии;
–изменение конструкций и технических характеристик изделий, повышение качества продукции;
–улучшение использования, внедрение новых, более эффективных видов и замена потребляемого сырья, материалов, топлива и энергии
2.Совершенствование управления, организации производства и труда – всего
в том числе:
–совершенствование управлением производства;
–повышение норм выработки и зон обслуживания;
–сокращение потерь рабочего времени;
–сокращение потерь от брака
3.Изменение объема и структуры производства – всего
в том числе:
–относительное изменение численности в связи с ростом объема производства;
–изменение внутриотраслевой структуры производства;
–изменение удельного веса покупных полуфабрикатов и кооперативных поставок.
4.Отраслевые и прочие факторы – всего
Итого:
37
Таблица 3 – Расчёт полезного фонда рабочего времени одного работника, дни
|
|
|
|
2018 г. |
|
|
|
|
|
Показатели |
Всего |
|
В том числе по кварталам |
|
|||
|
|
I |
|
II |
III |
|
IV |
|
|
|
|
|
|
||||
1. |
Календарный фонд времени |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Количество нерабочих дней – всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
– праздничных |
|
|
|
|
|
|
|
|
– выходных |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
– дополнительных выходных дней (вторых дней отдыха в |
|
|
|
|
|
|
|
|
неделю) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Количество календарных рабочих дней |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Неявка на работу – всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- очередные и дополнительные отпуска; |
|
|
|
|
|
|
|
|
- отпуска по учебе; |
|
|
|
|
|
|
|
|
- отпуска по болезни. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие неявки, разрешенные законом (выполнение госу- |
|
|
|
|
|
|
|
дарственных обязанностей и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Неявка с разрешения администрации |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Прогулы (по отчету) |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Количество вторых дней отдыха, учитываемых в период |
|
|
|
|
|
|
|
очередных и дополнительных отпусков, как дней очередного |
|
|
|
|
|
|
|
|
отпуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Число рабочих дней в году |
|
|
|
|
|
|
|
10. Потери времени в связи с сокращением длительности |
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочего дня – всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
– для занятых на тяжелых и вредных работах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38
Таблица 4 – Труд и заработная плата
|
|
|
|
|
2018 г. |
|
|
2018 г. |
|
Наименование показателей |
2017 г. |
Плановые |
|
в том числе по кварталам |
|
в % к |
|
|
|
|
показатели |
I |
II |
III |
IV |
2017 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего по предприятию |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Среднесписочная численность работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Фонд заработной платы (без премий и вознаграждений из фонда материаль- |
|
|
|
|
|
|
|
ного поощрения), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Премии и вознаграждения из фонда материального поощрения, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Фонд заработной платы, включая премии и вознаграждения из фонда мате- |
|
|
|
|
|
|
|
риального поощрения, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели промышленно-производственной деятельности
1.Товарная (валовая) продукция в оптовых ценах предприятия, млн руб.
2.Затраты заработной платы ППП на 1 тыс. руб. товарной (валовой) продукции, тыс. руб.
3.Производство продукции на 1 работающего, млн руб.
4.Доля прироста продукции за счет повышения производительности труда, %
5.Численность ППП, чел.
6.Уровень механизации труда, %
7.Численность рабочих, занятых ручным трудом, чел.
8.Доля рабочих, выполняющих работы механизированным и автоматизированным способом, %
9.Фондовооруженность труда, тыс. руб.
10.Средняя зарплата (без премий и вознаграждений из фонда материального поощрения), тыс. руб.
11.Фонд зарплаты (без премий и вознаграждений из фонда материального поощрения), тыс. руб.
12.Премии и вознаграждения из фонда материального поощрения, тыс. руб.
13.Фонд зарплаты, включая премии и вознаграждения из фонда материального поощрения, тыс. руб.
14.Средняя зарплата (с учетом премий и вознаграждений из фонда материального поощрения), тыс. руб.
15.Соотношение между темпами роста производительности труда и средней заработной платы, коэффициент
Непромышленная группа – всего
1.Численность работников, чел.
2.Фонд заработной платы (без премий и вознаграждений из фонда материального поощрения), тыс. руб.
3.Премии и вознаграждения из фонда материального поощрения, тыс. руб.
4.Фонд заработной платы, включая премии и вознаграждения из фонда материального поощрения, тыс. руб.
в том числе по группам:
Детские учреждения
1.Количество детей в садах и яслях, чел.
2.Норма персонала на 100 детских мест, чел.
39
3.Численность работников, чел.
4.Средняя заработная плата, тыс. руб.
5.Фонд заработной платы, тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
1.Среднегодовая жилая площадь, тыс. м2
2.Численность работников на 1 тыс. м2 площади, чел.
3.Численность работников, чел.
4.Средняя заработная плата, тыс. руб.
5.Фонд заработной платы, тыс. руб.
Капремонт зданий и сооружений
1.Объем работ, млн руб.
2.Выработка на 1 работника, тыс. руб.
3.Средняя заработная плата, тыс. руб.
4.Фонд заработной платы, тыс. руб.
Транспорт
1.Объем работ, тыс. т-км
2.Выработка на 1 работника, т-км
3.Численность работников, чел.
4.Средняя заработная плата, тыс. руб.
5.Фонд заработной платы, тыс. руб.
Прочие организации
1.Численность работников, чел.
2.Средняя заработная плата, тыс. руб.
3.Фонд заработной платы, тыс. руб.
4.Фонд заработной платы работников несписочного состава, тыс. руб.
40