Материал: Автоматизация обработки заявок Пенсионным Фондом РФ
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
86
3 Обоснование экономической эффективности проекта
3.1 Выбор и обоснование методики расчёта экономической
эффективности
Внедрение проекта автоматизации «Фронт-офис» не вносит больших
расходов для пенсионного фонда. Существующего аппаратного обеспечения
вполне достаточно для централизованного приема заявлений. Программное
обеспечение так же не требует покупки лицензий и поддержания лицензий в
актуальном статусе. Что благоприятно скажется на своевременное обновление
программы.
Эффективность от внедрения дает несколько преимуществ, по сравнению с
действующим комплексом, а именно: организационного, информационного и
экономического характеров.
Организационный характер обуславливает централизованное управление
данными о заявлениях граждан. Пользователи избавляются от рутинных операций
(например, по отправке и подтверждению заявлений в целевые подсистемы),
получают высококлассный инструмент, позволяющий автоматизировать ввод
однообразных данных, с защитой от сбоев и неполадок сервера.
Информационный характер, обуславливает простоту хранения данных и
единое управление такими данными. Получение данных о поданных ранее
заявлениях граждан, результатах их рассмотрения, другими словами, иметь
полную картину обращений граждан в любом отделении Российской Федерации.
Экономический характер, предполагает сокращение численности
сотрудников (как операторов, так и технический отдел сопровождения),
увеличение эффективности труда операторов ведущих прием, уменьшения
ошибок допускаемых при приеме граждан. И как следствие сокращение затратной
части организации.
Экономическая эффективность при внедрении автоматизированной системы
складывается из двух оснований:
Косвенный эффект – характеризуется увеличением количества принимаемых
заявлений от граждан. Снижением требуемых операторов, осуществляющих
прием. Снижение стоимости на сопровождение и поддержку проекта. И как
87
следствие снижение затрат, увеличение пропускной способности отделений,
увеличение эффективности труда, штрафов.
Прямого эффекта
- Характеризуется снижением трудовых показателей:
1) абсолютное снижение трудовых затрат (
Т) в часах за год:
Т = Т
0
- Т
1
Где:
Т
0
- трудовые затраты в часах за год на обработку информации текущим
программным комплексом;
Т
1
- трудовые затраты в часах за год на обработку информации по
предлагаемому варианту;
2) коэффициент относительного снижения трудовых затрат (К
Т
):
К
Т
=Т / T
0
* 100%
3) индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности
труда (Y
T
):
Y
T
= T
0
/ T
1.
- И снижением стоимостных показателей:
1) абсолютное снижение стоимостных затрат (DC):
С = С
0
– С
1,
Где:
С
0
– стоимостные затраты на обработку информации текущим
программным комплексом;
С
1
- стоимостные затраты на обработку информации по предлагаемому
варианту;
2) коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (К
С
):
К
С
= С / С
0
* 100%;
3) индекс снижения стоимостных затрат (Y
С
):
Y
С
= С
0
/С
1.
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
Базовая трудоемкость (Т
0
) при расчете, будет использовать показатели, такие
как: объем заявлений в год, норма приема заявлений.
88
Норма приема заявлений у специалиста приема составляет 4 заявления в час.
Специалист вынужден заполнять вручную заполнять данные на форме заявления
о гражданине обратившимся в отделение. При возникновении ошибки специалист
должен исправить введенную информацию, а с учетом увеличивающегося списка
услуг, оказываемых пенсионным фондом, ежегодно, специалисту приходится
работать внерабочее время. Так же стоит отметить скорость работы комплекса.
Из-за непроработанной архитектуры программного кода и неправильно
подобранной СУБД, скорость чтения и записи в базу данных может занимать от
нескольких минут, до нескольких десятков минут. Так же при поиске данных о
существующих обращениях гражданина норма приема гражданина снижается.
Проектная норма приема равна 20 заявлений в час, так как список заполняемых
полей сокращается в 5 раз.
Чтобы рассчитать базовую трудоемкость требуется разделить объем
обращений граждан в год на норму приема заявлений:
Т
0
= 39520/4 = 9880 обращений/час
Т
1
= 39520/20 = 1976 обращений/час
Предполагаемая зарплата специалиста взята из расчета среднего значения
заработной платы специалиста приема разделенное на количество рабочих дней
месяца, с учетом восьмичасового рабочего дня.
25000 / 21 / 8 = 148 руб/час
Амортизация на оборудование составляет на среднее количество часов работы
за день в год, на одно рабочее место.
Специалист осуществляющий прием в среднем работает 247 * 8 = 1976 часов
в год.
Стоимость компьютера составляет 25 000 рублей
Стоимость принтера составляет 10 000 рублей.
Следовательно, часовая норма амортизации компьютера составляет:
25000 / (1976 * 7) = 1,81 руб.
А часовая норма амортизации принтера составит:
10 000 / (1976 * 5) = 1,01 руб.
В общей сложности часовая норма всего оборудования составит 2.82 руб.
89
Бумага для принтера (500 листов) стоит 320 рублей. Так как в час специалист
принимает четыре заявления, то должен распечатать как минимум два документа:
уведомление и заявление. В среднем заявление составляет две страницы, а
уведомление одну. Получается в среднем специалист тратит 3 листа за прием и 12
за час. Следовательно, расход на бумагу составляет 7,68 руб./час.
Стоимость работы будем вычислять как сумма часовой заработной платы,
часовой нормы амортизации и расходов на бумагу.
В существующем варианте: 148 + 2,82 +7,68 = 158,5 руб.
В проектном варианте количество заявлений увеличивается и равно 20,
следовательно, расход бумаги составит 60 листов в час, что равно 38,4 руб./час
В проектном варианте: 148 + 2,82 + 38,4 = 189,22
Стоимостные затраты на операцию, выполненную на компьютере в текущем
варианте, составят:
9 880 * 158,5 = 1 565 980 руб.
В предлагаемом варианте:
1 976 * 189,22 = 373 898,72 руб.
Таблица № 15 отображает показатели эффективности предлагаемого варианта
Таблица № 15
Затраты
Абсолютное
изменение
Коэффициент
изменения
Существую-
щий вариант
Предлагае-
мый вариант
затрат
затрат
Трудоемкость
T
0
(час)
T
1
(час)
Т = Т
0
- Т
1
(час)
К
Т
=Т / T
0
* 100%
9 880
1 976
7904
80%
Стоимость
С
0
(руб.)
С
1
(руб.)
С=С
0
- С
1
(руб.)
К
С
= С / С
0
* 100%
1 565 980
373 898,72
1 192 081,28
76,1%
Показатели эффективности предлагаемого варианта
Индекс снижения стоимостных затрат составит: 1 565 980 / 373 898,72 = 4,2
Ошибка! Источник ссылки не найден. отображает преимущество
проектного варианта, перед существующим. Трудоемкость работы сотрудника
приема уменьшается на 80%, а стоимость операций, выполняемых им,
уменьшается на 76,1%
90
Стоит рассмотреть затраты на создание проекта автоматизации. Таблица № 16
отображает расчетную стоимость разработки проекта.
Таблица № 16
Номер
этапа
Наименование
этапа разработки
Количество
затраченных
часов
Стоимость
одного часа
работы
специалиста,
руб.
Общая
стоимость
этапа, руб.
1
Анализ бизнес-
требований
40
375
15 000
2
Проектирование
системы
автоматизации
112
375
42 000
3
Разработка
системы
автоматизации
960
375
360 000
4
Внедрение
системы
автоматизации
40
375
15 000
5
Документирование
системы
24
375
9 000
6
Обучение
специалистов
8
375
3 000
Итого:
444 000
Расчет стоимости разработки предлагаемого решения
Полная стоимость на разработку системы составляет 444 000 что по меркам
государственных закупок является очень маленькой стоимостью. Так же
существенно снизится стоимость на поддержку, за счет меньшего количества
сотрудников службы поддержки.
Исходя из данных о государственных закупках стоимость развития и
сопровождения текущей системы автоматизации обходится 90 000 000 рублей в
год[20]. Что несравнимо больше вновь разработанной системе.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1902