Дипломная работа: Автоматизация типовых задач отдела технической поддержки ООО "Леруа Мерлен Восток"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
90
Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (К
С
):
(5) К
С
= С / С
0
* 100%,
где С - абсолютное снижение стоимостных затрат в рублях за год;
С
0
– стоимостные затраты в рублях за год на обработку обращений
при базовом варианте;
Индекс снижения стоимостных затрат (Y
С
):
(6) Y
С
= С
0
/ С
1
,
где С
0
– стоимостные затраты в рублях за год на обработку
обращений при базовом варианте;
С
1
– стоимостные затраты в рублях за год на обработку обращений
при проектном варианте;
Срок окупаемости затрат на внедрение проекта (Т
ОК
):
(7) Т
ОК
= К
П
/ С,
где К
П
– затраты на создание проекта;
С - абсолютное снижение стоимостных затрат в рублях за год;
Трудовые затраты (Т) для базового и проектного вариантов
рассчитываются по формуле:
(8) Т = Q
ОМ
* Т
ОБ
* 12,
где Q
ОМ
– количество обращений, выполняемых за календарный
месяц всеми специалистами технической поддержки;
Т
ОБ
– среднее время на выполнение одного обращения в часах;
Стоимостные затраты (С) для базового и проектного вариантов
рассчитываются по формуле:
(9) С = (Т / Т
РЧМ
) * С
ЗП
,
где Т – трудовые затраты для данного варианта;
Т
РЧМ
– среднее количество рабочих часов в месяце;
С
ЗП
– средняя заработная плата специалиста технической поддержки
за календарный месяц;
Затраты на создание проекта рассчитываются по формуле:
91
(10) К
П =
Т
П
* С
ЗП
+ С
ПО
,
где Т
П
– время на разработку проекта в месяцах;
С
ЗП
– средняя заработная плата специалиста отдела инфраструктуры
за календарный месяц;
С
ПО
– стоимость приобретения лицензий на используемое ПО;
Показатели при базовом варианте рассчитаны при средней зарплате
специалиста в 45 тысяч рублей, 165 рабочих часах в месяц (при 40-часовой
рабочей неделе) и представлены в Таблице 13. [21]
Таблица 13
Показатели базового варианта
Операция
Количество
обращений
(Q
ОМ
), ед.
Среднее время
на выполнение
одного
обращения
(Т
ОБ
), час.
Трудовые
затраты (Т
0
),
час./год
Стоимостные
затраты (С
0
),
тыс. руб./год
Создание
учетной
записи и
почтового
ящика
800 - 1200
0,09 – 0,12
~850 - ~1750
~230 – 480
Установка
нового
пароля
800 - 1200
0,04 – 0,05
~350 - ~750
~95 - ~200
Создание
общего
почтового
ящика
80 - 120
0,14 – 0,17
~140 - ~250
~40 - ~70
Итого
~1340 - ~2750
~365 - ~750
Косвенный эффект состоит, в основном, в росте средней оценки
пользователями качества выполнения их обращений и снижения количества
жалоб на задержки выполнения обращений. Данные показатели сложно
формализовать ввиду их субъективности.
В данном разделе были даны показатели и приведены их формулы, по
которым будет рассчитываться экономический эффект от автоматизации.
92
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
Так как штат компании быстро растет и количество обращений только
увеличивается, для расчета эффективности будут использоваться показатели при
максимальной, на данный момент, нагрузке. Показатели при проектном варианте
рассчитаны при средней зарплате специалиста технической поддержки в 45 тысяч
рублей, специалиста отдела инфраструктуры в 80 тысяч рублей, 165 рабочих
часах в месяц (при 40-часовой рабочей неделе) и представлены в Таблице 14. [22]
Таблица 14
Показатели проектного варианта
Операция
Количество
обращений
(Q
ОМ
),
ед./мес.
Среднее время
на выполнение
одного
обращения
(Т
ОБ
), час.
Трудовые
затраты (Т
1
),
час./год
Стоимостные
затраты (С
1
),
тыс. руб./год
Создание
учетной
записи и
почтового
ящика
1200
0,03
~430
~120
Установка
нового
пароля
1200
0,03
~430
~120
Создание
общего
почтового
ящика
120
0,03
~43
~12
Итого
~903
~252
Исходя из приведенных показателей базового и проектного вариантов,
показатели эффективности получаются следующие:
Абсолютное снижение трудовых затрат (Т) в часах за год (Рисунок
24):
Т = 2750 – 903 = 1847
Коэффициент относительного снижения трудовых затрат (К
Т
):
К
Т
= 1847 / 2750 * 100% = 67%
93
Индекс снижения трудовых затрат или повышение
производительности труда (Y
T
):
Y
T
= 2750 / 903 = 3.05
абсолютное снижение стоимостных затрат (С) в рублях за год
(Рисунок 25):
С = 750000 – 252000 = 498000
Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (К
С
):
К
С
= 498000 / 750000 * 100% = 66%
Индекс снижения стоимостных затрат (Y
С
):
Y
С
= 750000 / 252000 = 2.98
Примерное время на разработку и внедрение проекта (вместе с обучением)
– 1 месяц. Так как у компании имеется корпоративная лицензия на ПО Microsoft,
затраты на приобретение ПО равны нулю. Таким образом, затраты на весь проект
будут равны:
К
П
=
1 * 80000 + 0 = 80000
Срок окупаемости затрат на внедрение проекта (Т
ОК
) в годах:
Т
ОК
= 80000 / 498000 = 0.16
График изменения трудовых затрат представлен на Рисунке 35.
Рисунок 35. Абсолютное снижение трудовых затрат
94
График изменения стоимостных затрат представлен на Рисунке 36.
Рисунок 36. Абсолютное снижение стоимостных затрат
В данном разделе были приведены расчеты экономической эффективности
внедрения проекта. Было показано значительное снижение как трудовых, так и
стоимостных затрат.
В данной главе была приведена методика расчета экономической
эффективности, даны ее формулы и расчеты. Было показано, что через год после
внедрения проекта трудовые и стоимостные затраты снижаются более, чем на
60% процентов.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/2235