Проведем расчет условно-постоянных и условно-переменных затрат на реализацию проекта (таблица 3.15, 3.16).
Сумма условно-постоянных расходов на реализацию инвестиционного проекта составит 9307 тыс.руб.
Таблица 3.15- Условно-постоянные операционные затраты
|
Наименование статей затрат |
Сумма, тыс.руб. |
|
|
ФОТ дежурного персонала |
706 |
|
|
ФОТ ремонтного и обслуживающего персонала |
1320 |
|
|
Подготовка и повышение квалификации персонала |
101 |
|
|
Охрана труда |
111 |
|
|
Страховой запас оборудования, ЗИП |
3118 |
|
|
Отопление помещений |
223 |
|
|
Транспортные расходы |
70 |
|
|
Коммунальные платежи |
280 |
|
|
Затраты на рекламу |
5 |
|
|
Холостой ход трансформаторов |
961 |
|
|
Измерительные трансформаторы тока |
9 |
|
|
Измерительные трансформаторы напряжения |
23 |
|
|
Шунтирующие реакторы |
84 |
|
|
Соединительные провода и сборные шины подстанций |
26 |
|
|
Вентильные разрядники |
2 |
|
|
Устройства присоединения ВЧ-связи |
2 |
|
|
Компенсирующие устройства |
212 |
|
|
Расход электроэнергии на собственные нужды |
310 |
|
|
Условно-постоянные потери электроэнергии |
1630 |
|
|
Другие общехозяйственные расходы |
101 |
|
|
Итого условно-постоянных затрат |
9307 |
Таблица 3.16- Условно-переменные операционные затраты
|
Наименование статей затрат |
Сумма, тыс.руб. |
В % |
|
|
Нагрузочные потери электроэнергии |
8053 |
6,87 |
|
|
Страховые платежи от ущерба |
200 |
0,17 |
|
|
Плата за электроэнергию на стороне ВН-110 кВ |
108812 |
92,85 |
|
|
Другие условно-переменные затраты |
117 |
0,11 |
|
|
Итого условно-переменных затрат |
117182 |
100 |
Условно переменные расходы на реализацию инвестиционного проекта составят 117182 тыс.руб.
Для наглядности представим условно-переменные операционные затраты в виде диаграммы (рис. 3.2).
Используя нормативы планово-предупредительных работ (ППР) (таблица 3.17), рассчитаем трудоемкость и стоимость ППР оборудования подстанции (таблица 3.18).
Рисунок 3.2 Условно-переменные операционные затраты
Таблица 3.17 - Нормативы планово-предупредительных работ (ППР)
|
Наименование оборудования |
Типовой капитальный ремонт |
Типовой текущий ремонт |
|||
|
Машины и механизмы |
Материалы |
Машины и механизмы |
Материалы |
||
|
Силовые трансформаторы и высоковольтные электрические аппараты |
|||||
|
ВЛ |
11,0% |
30% |
0,7% |
0,1% |
|
|
Выключатель |
2,2% |
20% |
0,4% |
0,5% |
|
|
КЛ |
5,0% |
70% |
0,5% |
0,7% |
|
|
КЛ поземная |
8,0% |
75% |
0,5% |
0,7% |
|
|
Короткозамыкатель |
1,0% |
50% |
0,0% |
0,2% |
|
|
Отделитель |
1,0% |
50% |
0,0% |
0,2% |
|
|
Предохранитель |
0,0% |
90% |
0,0% |
2,1% |
|
|
Привод |
2,2% |
20% |
0,0% |
0,5% |
|
|
Прочее оборудование |
5,0% |
9% |
0,1% |
0,9% |
|
|
Разрядник |
1,0% |
45% |
0,5% |
0,2% |
|
|
Разъединитель |
1,0% |
50% |
0,1% |
0,2% |
|
|
Реактор |
1,0% |
50% |
0,1% |
0,2% |
|
|
Трансформатор |
5,0% |
20% |
1,0% |
0,8% |
|
|
Трансформатор силовой |
6,0% |
30% |
1,5% |
2,0% |
Таблица 3.18 - Трудоемкость и стоимость ППР оборудования подстанции, тыс. руб.
|
Функциональная система |
Оборудование |
Ед. изм. |
ППС Стоимость (с учетом НДС), тыс.руб. |
Кол. |
Сумма |
|
|
ОРУ 110 кВ |
Выключатель масляный ВМТ-110Б-25/125О УХЛ1 |
шт. |
660,0 |
2 |
1320,0 |
|
|
Разъединитель трехполюсный РДЗ-2-110/1000НУХЛ1 б/привода |
шт. |
46,8 |
3 |
140,3 |
||
|
Разъединитель трехполюсный РДЗ-1-110/1000НУХЛ1 б/привода |
шт. |
42,0 |
21 |
882,4 |
||
|
Привод ПР-2Б УХЛ1 |
шт. |
4,3 |
1 |
4,3 |
||
|
Трансформатор тока ТФЗМ-110Б-IV У1 |
шт. |
203,5 |
6 |
1221,0 |
||
|
Трансформатор напряжения НКФ-110 83 У1 |
шт. |
121,0 |
6 |
726,0 |
||
|
Разрядник вентильный РВС-110 ОМ ТУ16-521.264-79 |
шт. |
38,0 |
6 |
227,7 |
||
|
Регистраторы срабатывания РР-У1 ТУ16-534.013-80 |
шт. |
4,5 |
6 |
27,3 |
||
|
Гирлянда изоляторов 10ХЛС7ОЕ, натяжная |
шт. |
2,4 |
33 |
77,6 |
||
|
Гирлянда изоляторов 9ХЛС7ОЕ, поддержмвающая |
шт. |
3,2 |
3 |
9,5 |
||
|
Шина М1Т 60х6 сборная, 110 кВ, 3 фазы |
м |
1,9 |
24 |
44,9 |
||
|
Пункт распределительный ПР8503-205 УХЛ2 |
шт. |
13,4 |
1 |
13,4 |
||
|
ОРУ-35 кВ |
Выключатель ВМУ-35Б-25/125О УХЛ1 |
шт. |
198,0 |
9 |
1782,0 |
|
|
Трехполюсный разъдинитель РДЗ-2-35/1000НУХЛ1 б/привода |
шт. |
57,8 |
45 |
2598,8 |
||
|
Трехполюсный разъдинитель РДЗ-1-35/1000НУХЛ1 б/привода |
шт. |
49,9 |
27 |
1348,4 |
||
|
Привод ПР-2Б УХЛ1 |
шт. |
1,7 |
21 |
34,7 |
||
|
Трансформатор тока опорный ТФЗМ-35А-0,5/10Р-15-1000/5 У1 |
шт. |
104,5 |
33 |
3448,5 |
||
|
Трансформатор напряжения 3НОМ-35-65 У1 |
шт. |
47,0 |
6 |
281,8 |
||
|
Разрядник вентильный РВС-35 ТУ16-521.264-79 |
шт. |
16,4 |
6 |
98,3 |
||
|
Регистраторы срабатывания РР1-У1 ТУ16-534.013-80 |
шт. |
4,5 |
6 |
27,3 |
||
|
Изолятор опорный ОНШ-35-20 |
шт. |
2,1 |
15 |
31,4 |
||
|
Шина сборная М1Т 50х5 мм , 35 кВ, 3 фазы |
м |
1,2 |
18 |
22,0 |
||
|
Гирлянда изоляторов 4ХЛС7ОЕ, натяжная |
шт. |
2,1 |
72 |
150,5 |
||
|
ЗРУ-10 кВ |
Выключатель ВМУЭ-10-25/125О УХЛ1 |
шт. |
44,0 |
9 |
396,0 |
|
|
Трехполюсный разъдинитель РВЗ-2-10/400 УХЛ2 б/привода |
шт. |
6,6 |
36 |
237,6 |
||
|
Трехполюсный разъдинитель РВЗ-1-10/400 УХЛ2 б/привода |
шт. |
6,2 |
24 |
147,8 |
||
|
Привод ПР-10-2Б УХЛ1 |
шт. |
1,0 |
21 |
20,8 |
||
|
Трансформатор тока ТЛМ-10-1 600/5 |
шт. |
13,8 |
27 |
371,3 |
||
|
Трансформатор напряжения ЗНОЛПМ-10 У2 |
шт. |
17,4 |
6 |
104,3 |
||
|
Разрядник вентильный РВ0-10У ТУ16-521.264-79 |
шт. |
0,9 |
6 |
5,7 |
||
|
Регистраторы срабатывания РР1-У1 ТУ16-534.013-80 |
шт. |
4,5 |
6 |
27,3 |
||
|
Изолятор опорный ОНШ-10-20 |
шт. |
1,3 |
15 |
19,8 |
||
|
Шина сборная М1Т 40х4 мм , 10 кВ, 3 фазы |
м |
0,8 |
12 |
9,8 |
||
|
Гирлянда изоляторов 4ХЛС7ОЕ, натяжная |
шт. |
1,1 |
69 |
75,9 |
||
|
РЗА (ОПУ) |
Щит собственных нужд переменного тока (ЩСУ) |
шт. |
717,2 |
1 |
717,2 |
|
|
Щит постоянного тока ПСН1200 (ШСН1250) |
шт. |
957,0 |
1 |
957,0 |
||
|
Шкафы защиты линий электропередачи ШЭЛС на базе терминалов АBB (RED 670 RU) |
шт. |
1320,0 |
1 |
1320,0 |
||
|
Шкафы защиты трансформаторов, автотрансформаторов ШЭЗТ (RET 670 RU); |
шт. |
352,0 |
1 |
352,0 |
||
|
Шкафы защиты реакторов ШЭЗР (RED 670 RU); |
шт. |
508,2 |
1 |
508,2 |
||
|
Шкафы защиты генераторов ШЭЗГ (REG 316) |
шт. |
418,0 |
1 |
418,0 |
||
|
Шкафы защиты шин ШЭЗШ (REB 670 RU) |
шт. |
462,0 |
1 |
462,0 |
||
|
Шкафы защиты и автоматики выключателей ШЭАВ |
шт. |
238,7 |
1 |
238,7 |
||
|
ШЭСВ (REC 670 RU) |
шт. |
259,6 |
1 |
259,6 |
||
|
Терминалы для объектов 10-35 кВ (SPAC 810). |
шт. |
391,6 |
1 |
391,6 |
||
|
Здание ОПУ |
шт. |
2200,0 |
1 |
2200,0 |
||
|
Трансформатор ТДТН-10000/110/35/6 |
шт |
2750,0 |
2 |
5500,0 |
||
|
Трансформатор ТМ 160/10 У1 |
шт. |
127,1 |
2 |
254,2 |
||
|
Трансформатор ТМ 250/10 У1 |
шт. |
164,5 |
2 |
328,9 |
||
|
Реактор заземляющий РЗДСОМ-380/10У1 |
шт. |
418,7 |
2 |
837,3 |
||
|
Заземлитель ЗОН-11ОМ-II УХЛ1 |
шт. |
59,4 |
2 |
118,8 |
||
|
Привод ПР-01-2 УХЛ |
шт. |
1,7 |
2 |
47,3 |
||
|
Ограничитель перенапряжения ОПН-11О У1 |
шт. |
23,7 |
2 |
47,3 |
||
|
Изолятор опорный ИОС -35-500 У1 |
шт. |
1,7 |
6 |
10,1 |
||
|
Разрядник вентильный РВС-35 ТУ16-534.264-79 |
шт. |
16,4 |
6 |
98,3 |
||
|
Регистраторы срабатывания РР-У1 ТУ16-534.013-74 |
шт. |
4,5 |
6 |
27,3 |
||
|
Разрядник вентильный РВО-10У1 ТУ16-521.232-77 |
шт. |
0,9 |
6 |
5,7 |
||
|
Разъединитель РДЗ-1-35/1000УХЛ1 б/привода |
шт. |
49,9 |
2 |
99,9 |
||
|
Привод ПР-2Б УХЛ |
шт. |
1,7 |
2 |
3,3 |
||
|
Шина М1Т 50х5 сборная, алюминиевая прямоугольного сечения |
м |
1,2 |
6 |
7,4 |
||
|
Гирлянда изоляторов 3ХЛС7ОЕ, поддерживающая |
шт. |
1,3 |
1 |
1,3 |
||
|
Внутри площад. сети |
КЛ, открытые |
км. |
55 |
0,7 |
38,5 |
|
|
ИТОГО |
31184 |
Таблица 3.19 - Трудоемкость и стоимость ППР оборудования подстанции за годы жизни проекта, тыс. руб.
|
Трудоемкость КР за план. срок жизни проекта, чел*час |
Трудоемкость ТР за план. срок жизни проекта, чел*час |
Трудоемкость О за план. срок жизни проекта, чел*час |
Трудоемкость ППР за срок жизни проекта, чел*час |
Стоимость ППР (труд + машины+материаллы) за план. срок жизни проекта , тыс.руб |
|
|
1650 |
1056 |
1294 |
4000 |
2212,7 |
|
|
1008 |
924 |
1132 |
3064 |
1203,7 |
|
|
7056 |
3234 |
3962 |
14252 |
7272,1 |
|
|
88 |
88 |
108 |
284 |
25,6 |
|
|
2880 |
1512 |
2905 |
7297 |
1966,5 |
|
|
360 |
252 |
484 |
1096 |
974,7 |
|
|
360 |
504 |
968 |
1832 |
551,2 |
|
|
240 |
264 |
323 |
827 |
100,2 |
|
|
528 |
924 |
1775 |
3227 |
248,3 |
|
|
48 |
84 |
161 |
293 |
24,3 |
|
|
2184 |
1344 |
2582 |
6110 |
417,1 |
|
|
42 |
66 |
162 |
270 |
32,4 |
|
|
630 |
1584 |
1940 |
4154 |
2912,5 |
|
|
16380 |
11880 |
14553 |
42813 |
8840,1 |
|
|
9072 |
5940 |
7277 |
22289 |
4591,2 |
|
|
3234 |
1848 |
2264 |
7346 |
556,3 |
|
|
594 |
1089 |
5336 |
7019 |
2260,2 |
|
|
468 |
336 |
1294 |
2098 |
408,2 |
|
|
234 |
227 |
873 |
1334 |
225,4 |
|
|
240 |
528 |
647 |
1415 |
135,4 |
|
|
240 |
420 |
807 |
1467 |
110,1 |
|
|
1008 |
504 |
968 |
2480 |
173,5 |
|
|
1152 |
2016 |
3874 |
7042 |
528,5 |
|
|
945 |
2376 |
2911 |
6232 |
965,7 |
|
|
4032 |
6336 |
7762 |
18130 |
1661,2 |
|
|
2352 |
3168 |
3881 |
9401 |
920,8 |
|
|
3234 |
1848 |
2264 |
7346 |
510,1 |
|
|
1458 |
1782 |
8732 |
11972 |
1070,3 |
|
|
144 |
168 |
647 |
959 |
162,0 |
|
|
108 |
84 |
323 |
515 |
39,3 |
|
|
240 |
528 |
647 |
1415 |
135,4 |
|
|
240 |
420 |
807 |
1467 |
102,0 |
|
|
504 |
336 |
646 |
1486 |
100,1 |
|
|
1104 |
1932 |
3712 |
6748 |
458,3 |
|
|
42 |
88 |
108 |
238 |
1042,2 |
|
|
42 |
88 |
108 |
238 |
1385,8 |
|
|
56 |
88 |
108 |
252 |
1906,9 |
|
|
56 |
88 |
108 |
252 |
519,6 |
|
|
56 |
88 |
108 |
252 |
743,5 |
|
|
40 |
88 |
108 |
236 |
496,2 |
|
|
30 |
88 |
108 |
226 |
546,3 |
|
|
40 |
88 |
108 |
236 |
289,4 |
|
|
45 |
88 |
108 |
241 |
313,8 |
|
|
140 |
88 |
108 |
336 |
581,4 |
|
|
160 |
336 |
374 |
870 |
541,5 |
|
|
3300 |
1568 |
6037 |
10905 |
9289,3 |
|
|
468 |
634 |
776 |
1878 |
504,6 |
|
|
678 |
845 |
1035 |
2558 |
660,7 |
|
|
288 |
224 |
430 |
942 |
646,2 |
|
|
84 |
114 |
140 |
338 |
163,6 |
|
|
220 |
176 |
216 |
612 |
44,8 |
|
|
84 |
132 |
323 |
539 |
89,5 |
|
|
96 |
252 |
484 |
832 |
57,0 |
|
|
312 |
252 |
484 |
1048 |
253,5 |
|
|
240 |
528 |
647 |
1415 |
135,4 |
|
|
144 |
84 |
161 |
389 |
34,4 |
|
|
700 |
528 |
647 |
1875 |
838,8 |
|
|
154 |
176 |
216 |
546 |
38,6 |
|
|
336 |
168 |
323 |
827 |
57,9 |
|
|
16 |
28 |
54 |
98 |
6,8 |
|
|
616 |
678 |
830 |
2124 |
378,7 |
|
|
ИТОГО 72 500 |
63 204 |
102 274 |
237979 |
63462 |
|
|
Накладные расходы 169% |
60 328 |
||||
|
Сметная прибыль, 50% от ЗП |
17 848 |
||||
|
Непредвиденные расходы и затраты, 3% |
1 904 |
||||
|
ИТОГО |
143 542 |
Стоимость планово-предупредительных работ оборудования подстанции составят 143542 тыс. руб.
Для наглядности затраты ППР в течение жизни инвестиционного проекта представлены на рисунке 3.3.
Производственный эксплуатационный и ремонтный персонал предприятий выполняет межремонтное эксплуатационное обслуживание оборудования (наблюдение за оборудованием, смазка, устранение мелких неисправностей), а также производит все виды ремонтов (текущий, средний, капитальный) согласно графиков планово-предупредительных ремонтов.
Количество ремонтных рабочих определяется на основе годового объема ремонтных работ по текущим ремонтам и данным баланса рабочего времени одного рабочего.
Рисунок 3.3 Затраты на проведение ППР в целом по подстанции, тыс. руб.
Рассчитаем годовой фонд заработанной платы персонала подстанции. Расчетная явочная численность ремонтного персонала 1,8 чел., обслуживающего персонала 1,4 чел.
Таблица 3.20 - Определение эффектиавного фонда рабочего времени
|
Показатели |
12-ти часовой рабочий день |
8 - ми часовой рабочий день |
||
|
Календарное время |
365 |
365 |
||
|
Выходные и нерабочие дни |
183 |
116 |
||
|
Номинальный фонд рабочего времени, Тном |
365-182=183 |
365-116=249 |
||
|
Невыходы |
Очередные отпуска |
24 |
36 |
|
|
Болезни |
11 |
10 |
||
|
Выполнение гос.обязанностей |
Тном*0,5% |
Тном*0,5% |
||
|
Учебный отпуск |
Тном*0,5% |
Тном*0,5% |
||
|
Итого невыходов |
37 |
48 |
||
|
Эффективный фонд рабочего времени, Тэф (дн.) |
183-37=146 |
249-48=201 |
||
|
Эффективный фонд рабочего времени, Тэф (час.) |
1748 |
1604 |
Коэффициент перехода от явочной численности к списочной:
Для дежурного персонала
kn = Тк / Тэф ,
где: Тк - календарное время, Тэф - эффективный фонд рабочего времени.
Коэффициент списочного состава kn = 365/146 =2,51
Для обслуживающего и ремонтного персонала
kn = Тн / Тэф
где Т н - номинальный фонд рабочего времени.
Коэффициент списочного состава kn = 249/201 = 1,24
Повременная оплата труда для дежурного персонала при 12 часовом рабочем дне и 2-х сменном режиме работы, при сменной тарифной ставке 1 го разряда 170 рублей, представлена в таблице 3.21.
Таблица 3.21 - Повременная оплата труда
|
Разряды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Тарифные коэффициенты |
1,0 |
1,1 |
1,21 |
1,33 |
1,5 |
1,71 |
Сдельная оплата труда для ремонтного и обслуживающего персонала при 8 часовом рабочем дне и 2-х сменном режиме работы, при сменной тарифной ставке 1 го разряда 60 рублей, представлена в таблице 3.22.
Таблица 3.22 - Сдельная оплата труда
|
Разряды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Тарифные коэффициенты |
1,0 |
1,15 |
1,25 |
1,35 |
1,5 |
1,8 |
Таблица 3.23- Фонд оплаты труда персонала подстанции
|
№ |
Наименование штатной единицы |
Количество смен в сутки |
Численность работников |
Тарифный разряд |
З/плата по тарифу (Зт) |
премия (40%*Зт) |
Доплата за ночные часы работы |
Доплата за праздничные часы работы |
Доплата за оплачиваемое нерабочее время |
Доплаты за очередные и учебные отпуска |
Доплаты за время выполнения гос.обязанностей |
Годовой фонд заработанной платы, тыс.руб |
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб |
|
|
Дежурный персонал |
||||||||||||||
|
1 |
Оперативный дежурный |
1 |
3 |
4 |
206316 |
82527 |
51579 |
162792 |
2063 |
20917 |
1032 |
527 |
12 |
|
|
2 |
Отчисления на социальное страхование, по ставке |
34% |
179 |
|||||||||||
|
ФОТ дежурного персонала, тыс. руб: |
706 |
|||||||||||||
|
Обслуживающий и ремонтный персонал |
||||||||||||||
|
4 |
Электро слесарь |
1 |
3 |
4 |
389791 |
155917 |
- |
- |
3898 |
39519 |
1949 |
591 |
16 |
|
|
5 |
Электромонтер по ремонту распредсетей |
1 |
2 |
4 |
259861 |
103944 |
- |
- |
2599 |
26346 |
1299 |
394 |
16 |
|
|
7 |
Отчисления на социальное страхование, по ставке |
34% |
335 |
|||||||||||
|
ФОТ обслуживающего и ремонтного персонала, тыс. руб: |
1320 |
|||||||||||||
|
Годовой ФОТ,тыс. руб: |
2027 |