Предложенный подход к самооценке предназначен для оценивания уровней развития системы менеджмента качества по каждому основному разделу ГОСТ ИСО 9004 посредством бальной шкалы от 1 (отсутствует формализованная система) до 5 (лучшие показатели в классе деятельности).
Уровни развития деятельности, охватываемые настоящим методом самооценки, приведены в таблице.
Уровни развития деятельности
Уровень |
Характеристика развития уровня |
Пояснения |
1 |
Нет формализованного подхода |
Систематический подход к проблемам отсутствует, нет результатов, или они слабые или непредсказуемые |
2 |
Подход, основанный на реакции, на проблемы |
Систематический подход, основанный на возникшей проблеме или коррекции; наличие минимальных данных о результатах улучшения |
3 |
Устоявшийся формализованный системный подход |
Систематический процессный подход, систематические улучшения на ранней стадии; наличие данных о соответствии целям и существовании тенденций улучшения |
4 |
Акцент на постоянном улучшении |
Применение процесса улучшения; хорошие результаты и устойчивые тенденции улучшения |
5 |
Лучшие показатели в классе деятельности |
Значительно интегрированный процесс улучшения; лучшие в классе результаты в сравнении с продемонстрированными достижениями |
Примеры типичных вопросов для самооценки:
Вопрос 1. Менеджмент систем и процессов
Как руководство применяет процессный подход для достижения результативного и эффективного управления процессами, следствием которого является улучшение деятельности?
Вопрос 2. Документация
Как используются документы и записи для поддержки результативного и эффективного функционирования процессов организации?
Вопрос 3. Ответственность руководства. Общие рекомендации.
Как высшее руководство подтверждает свое лидерство, обязательства и вовлечение?
Вопрос 4. Потребности и ожидания заинтересованных сторон
А. Как организация определяет потребности и ожидания потребителей на постоянной основе?
Б. Как организация определяет потребности работников в признании, удовлетворенности работой, компетентности и развитии?
В. Как организация принимает во внимание потенциальные выгоды от установления партнерства со своими поставщиками?
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Результаты мониторинга процедуры движения
документа «Производственный план»
Производственный план формируется на квартал с разбивкой по месяцам в планово-экономическом отделе предприятия.
После утверждения директором предприятия документ используется в работе ПЭО и ПДО предприятия, начальника цеха и начальника ПДБ. Архив разработанных производственных планов расположен у начальника ПДБ.
Документограмма по блоку
«Оперативное планирование в цехе»
Наименование документа |
Периодичность выпуска документа |
Количество документов за год |
Объем в единицах обработки |
Исполнители
|
|||
Сменный мастер |
Старший мастер |
… |
… |
||||
Производственный план на квартал с разбивкой по месяцам |
… |
… |
… |
…
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Г. Как организация определяет потребности и ожидания других заинтересованных сторон, которые могут отразиться на постановке целей?
Д. Как организация добивается учета законодательных и других обязательных требований?
Вопрос 5. Политика в области качества
А. Как политика в области качества обеспечивает понимание в организации потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон?
Б. Как политика в области качества приводит к явным и ожидаемым улучшениям?
В. Как политика в области качества учитывает прогноз на будущее организации?
Вопрос 6. Планирование
А. Как цели преобразуют политику в области качества в измеряемые показатели?
Б. Как цели организации доводятся до каждого уровня руководства для обеспечения индивидуального вклада в их достижение?
В. Как руководство обеспечивает наличие ресурсов, необходимых для достижения целей?
Вопрос 7. Ответственность, полномочия и обмен информацией
А. Как высшее руководство обеспечивает установление ответственности и доведение ее до сведения работников организации?
Б. Как доведенные до сведения персонала требования к качеству, цели и достижения содействуют улучшению деятельности организации?
Вопрос 8. Анализ со стороны руководства
A. Как высшее руководство обеспечивает наличие действующей входной информации для анализа со стороны руководства?
Б. Как в деятельности по анализу со стороны руководства учитывается оценка информации по улучшению результативности и эффективности процессов организации?
Вопрос 9. Менеджмент ресурсов. Общие рекомендацию
Как высшее руководство планирует своевременное наличие ресурсов?
Вопрос 10. Работники
А. Как руководство пропагандирует участие и поддержку работников при улучшении результативности и эффективности организации?
Б. Как руководство обеспечивает адекватность уровня компетентности работников организации текущим и будущим потребностям?
Вопрос 11. Инфраструктура
А. Как руководство обеспечивает соответствие инфраструктуры задаче достижения целей организации?
Б. Как руководство рассматривает вопросы охраны окружающей среды, связанные с инфраструктурой?
Вопрос 12. Производственная среда
Как руководство обеспечивает, чтобы производственная среда способствовала мотивации, удовлетворенности, развитию и деятельности работников организации?
Вопрос 13. Информация
Как руководство обеспечивает доступность соответствующей информации для принятия решения, основанного на фактах?
Вопрос 14. Поставщики и партнеры
А. Как руководство вовлекает поставщиков в определение потребностей по закупкам и в разработку совместной стратегии?
Б. Как руководство рекламирует партнерские отношения с поставщиками?
Вопрос 15. Природные ресурсы.
Как организация обеспечивает наличие необходимых природных ресурсов для процессов жизненного цикла продукции?
Вопрос 16. Финансовые ресурсы.
А. Как руководство планирует, обеспечивает, управляет и контролирует финансовые ресурсы, необходимые для поддержания в рабочем состоянии результативной и эффективной системы менеджмента качества и обеспечения достижения целей организации?
Б. Как руководство обеспечивает осведомленность работников о связи между качеством продукции и затратами?
Вопрос 17. Процессы жизненного цикла продукции. Общие рекомендации.
Как руководство применяет процессный подход для обеспечения результативного и эффективного функционирования процессов жизненного цикла продукции и вспомогательных процессов, а также связанной сети процессов?
Вопрос 18. Процессы, связанные с заинтересованными сторонами
А. Как руководство определяет процессы, связанные с потребителями, для рассмотрения их потребностей?
Б. Как руководство определяет процессы, связанные с другими заинтересованными сторонами, для рассмотрения их потребностей и ожиданий?
Вопрос 19. Проектирование и разработка
А. Как высшее руководство определяет процессы проектирования и разработки для обеспечения их соответствия потребностям и ожиданиям потребителей организации и других заинтересованных сторон?
Б. Как на практике осуществляется менеджмент процессов проектирования и разработки, в том числе определение требований к проектированию и разработке, и достижения запланированных выходов?
В. Как в процессах проектирования и разработки учитывается такая деятельность, как анализ, верификация и валида-ция проекта и менеджмент конфигурации?
Вопрос 20. 3акупки
А. Как высшее руководство определяет процессы закупок для обеспечения соответствия закупленной продукции потребностям организации?
Б. Как осуществляется менеджмент процессов закупок?
В. Как организация обеспечивает соответствие закупленной продукции, начиная со спецификации и кончая приемкой?
Вопрос 21. Операции по производству и обслуживанию
А. Как высшее руководство обеспечивает, учитывает потребности потребителей и других заинтересованных сторон во входах процессов жизненного цикла продукции?
Б. Как осуществляется менеджмент процессов жизненного цикла от входов до выходов?
В. Как в процессах жизненного цикла отражены такие виды деятельности, как верификация и валидация?
Вопрос 22. Управление устройствами для мониторинга и измерений
Как руководство управляет устройствами для мониторинга и измерений с целью получения и использования правильных данных?
Вопрос 23. Измерение, анализ и улучшение. Общие рекомендации
Как руководство пропагандирует важность измерения, анализа и деятельности по улучшению, чтобы обеспечивать удовлетворенность заинтересованных сторон результатами деятельности организации?
Вопрос 24. Измерение и мониторинг
А. Как руководство обеспечивает сбор данных, касающихся потребителей, для анализа с целью получения информации для улучшений?
Б. Как руководство обеспечивает сбор данных от других заинтересованных сторон для анализа и возможных улучшений?
В. Как организация использует самооценку системы менеджмента качества для улучшения результативности и эффективности деятельности организации в целом?
Вопрос 25. Управление несоответствиями.
А. Как организация управляет несоответствиями процессов и продукции?
Б. Как организация анализирует несоответствия для извлечения уроков и улучшения процессов и продукции?
Вопрос 26. Анализ данных
Как организация анализирует данные с целью оценки своей деятельности и определения областей для улучшения?
Вопрос 27. Улучшение
А. Как организация использует корректирующие действия для оценивания и устранения зафиксированных проблем, влияющих на ее деятельность?
Б. Как организация использует предупреждающие действия для предотвращения потерь?
В. Как руководство обеспечивает применение систематических методов и средств улучшения с целью совершенствования деятельности организации?
Пример записи результатов самооценки
Номер подраздела |
Номер вопроса |
Наблюдения по фактической деятельности |
Рейтинг |
Действия по улучшению |
5.2 |
4 А. |
Что касается данного пункта, наш процесс лучше любого другого процесса в мире |
5 |
Не требуются |
5.2 |
4 А. |
Что касается данного пункта, у нас нет системы |
1 |
Необходимо разработать соответствующий процесс. Ответственный и сроки? |
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Описание проекта для его реализации в Microsoft Project 2010
Свойства проекта:
Поле |
Значение |
Title |
«Конференция «Новые информационные технологии в управлении организациями»» |
Subject |
«Проведение конференции, посвященной использованию новых информационных технологий в управлении организациями. Конференция должна привлечь внимание менеджеров к тенденциям развития информационных технологий» |
Author |
Укажите свое имя |
Manager |
ФИО преподавателя |
Company |
«Центр Новых Информационных Технологий» |
Category |
«PR-акции» |
Comments |
«Место проведения – актовый зал Воронежского государственного технического университета. Конференция будет проводится 22 ноября 2015 г.» |
Список задач с указанием длительностей:
№ п/п |
Наименование работы |
Длительность, дни |
1. |
Разработка концепции конференции |
8,5 |
1.1 |
Выработка предложений по темам докладов и участникам |
2 |
1.2 |
Разработка начального расписания докладов |
1 |
1.3 |
Обсуждение предложений |
0,5 |
1.4 |
Создание окончательного списка докладов и участников |
1 |
1.5 |
Приглашение докладчиков из других организаций |
3 |
1.6 |
Создание окончательного варианта расписания |
1 |
2. |
Проведение рекламной кампании |
10 |
2.1 |
Организация почтовой рассылки |
3 |
2.2 |
Организация рекламы в средствах массовой информации и Интернет |
3 |
2.3 |
Регистрация участников конференции |
1 |
2.4 |
Рассылка приглашений |
3 |
3. |
Создание информационных материалов |
2 |
3.1 |
Материалы от докладчиков получены |
0 |
3.2 |
Разработка информационной брошюры |
1 |
3.3 |
Разработка анкет участников конференции |
1 |
4. |
Договор об аренде актового зала |
2,5 |
4.1 |
Разработка своего варианта договора с Университетом |
0,5 |
4.2 |
Согласование договора с представителями Университета |
1 |
4.3 |
Договор подписан |
0 |
4.4 |
Проплата по договору |
1 |
5. |
Договор об аренде презентационного оборудования |
4 |
5.1 |
Заключение договора с фирмой «Экраны и проекторы» |
2 |
5.2 |
Проплата по договору |
1 |
5.3 |
Получение от фирмы «Экраны и проекторы» презентационного оборудования |
1 |
6. |
Установка презентационного оборудования |
3 |
6.1 |
Обеспечение электропитания в актовом зале Университета |
0,5 |
6.2 |
Монтирование сети в актовом зале |
1 |
6.3 |
Установка экрана и проектора |
0,5 |
6.4 |
Установка микрофонов |
0,5 |
6.5 |
Установка компьютеров |
0,5 |
7. |
Организация питания участников |
4,5 |
7.1 |
Заключение договора с Кафе «Росинка» |
2 |
7.2 |
Проплата по договору |
1 |
7.3 |
Определение меню |
0,5 |
7.4 |
Закупка продуктов |
1 |
8. |
Организация проживания иногородних участников |
1,5 |
8.1 |
Бронирование мест в гостинице |
0,5 |
8.2 |
Оповещение иногородних участников о месте проживания |
1 |
9. |
Конференция |
2 |
10. |
Демонтаж и возврат оборудования |
1 |
11. |
Анализ отзывов и анкет участников |
2 |