Дипломная (вкр): Проект реконструкции электросталеплавильного цеха

Показатели, условия и порядок премирования работников ЭСПЦ-2 утверждаются для цеха положением и устанавливают круг премируемых работников, основные показатели премирования, основания уменьшения размеров и лишение премий, периодичность и источники выплаты премии, предусматривают дифференцированный подход к премированию в зависимости от личного вклада каждого работника в результаты производственно-хозяйственной деятельности цеха и завода.

Премия представляет собой дополнительные (денежное) вознаграждение, выплачиваемое работнику сверх основного заработка при достижении установленных показателей премирования в размерах предусмотренных системой оплаты труда.

Специальные и разовые премии поощрительного характера (за внедрение новых видов техники и технологии, за экономию энергоресурсов, сбор сдачу цветного лома, отходов цветных и драгоценных металлов и др.) выплачиваются на основании действующих положений.

С целью материальной заинтересованности работников цеха работникам соответствующих профессий устанавливается доплата:

персоналу ремонтных служб за фактическое снижение нормы простоя оборудования и агрегатов;

служащим за снижении установленного уровня брака производимой продукции;

за непосредственное участие в подготовке, а также своевременную и качественную отгрузку экспортного металла (литой заготовки) в страны дальнего зарубежья (на экспорт);

Доплата за своевременную подготовку и отгрузку продукции на экспорт производиться в следующем порядке:

начальникам смен и сменным рабочим из расчета 0,8% за каждую 1 (одну) тысячу тонн отгруженной литой заготовки на экспорт при условии выполнения установленного плана отгрузки;

заместителю начальника цеха по производству, мастеру участка по отгрузке литой заготовки и дневным рабочим из расчета 0,2% за каждую 1 (одну) тысячу тонн отгруженной литой заготовки на экспорт при условии выполнения установленного плана отгрузки.

.2 Расчет инвестиций

Инвестиции состоят из капитальных вложений и оборотных средств. Капиталовложения состоят из вложений в здания, техническую оснастку и инструмент, производственный инвентарь и сопутствующих капиталовложений.

Капиталовложения в производственное здание рассчитывается по формуле 5.1:

Кзд = Sзд ∙ Цзд(5.1)

гдеКзд - капиталовложение в производственное здание, млн. руб.;зд - площадь цеха, м2 (по производственным данным составляет 9400,8 м2);

Цзд - стоимость 1 м2 производственной площади, руб. (по заводским данным 22 551 272 руб);

Кзд.б,п = 9400,8 ∙ 22 551 272 = 212 000 млн. руб.

Капиталовложения в технологическое оборудование:

Коб = ∑mпр ∙ Цj ∙ Кд (5.2)

гдеКоб-капиталовложения в технологическое оборудование, млн. руб.;пр - принятое количество оборудования, шт;

Цj - цена единицы оборудования, руб.

Стоимость оборудования:

ДСП 38120 млн. руб;

МНЛЗ 36740 млн. руб;

Кристаллизаторы в сборе 1031 млн. руб;

Зона вторичного охлаждения1501 млн. руб.

Кд - коэффициент дополнительных затрат на транспортные расходы, устройство фундамента и монтаж оборудования равен 1,15)

Подставив все данные в формулу 5.2 получим:

Коб.б = (38120 + 36740) ∙ 1,15 = 86089 млн. руб.;

Коб.п = (38120 + 36740 + 1031 + 1501) ∙ 1,15 = 89001 млн.руб.

Капиталовложения в транспортные средства:

Коб = ∑mпр ∙ Цj ∙ Кд (5.3)

гдеКоб - капиталовложения в транспортные средства, млн. руб.;пр - принятое количество оборудования, шт.;

Цj - цена единицы оборудования, руб. (по заводским данным стоимость сталевоза составляет 900 млн. руб.;

Кд - коэффициент дополнительных затрат на транспортные расходы, устройство фундамента и монтаж оборудования равен 1,15)

Используя формулу 5.3 рассчитаем:

Коб.б,п = 900 ∙ 1,15 = 1035 млн. руб.;

Капиталовложения в техоснастку и инструмент учитываются в себестоимости продукции.

Капиталовложения в производственный инвентарь укрупнено принимаются как 1 ÷ 2 % от стоимости оборудования, следовательно:

Кпр.инв. б = 86089 ∙ 1,5/100 = 1291 млн. руб.;

Кпр.инв. п = 89001 ∙ 1,5/100 = 1335 млн. руб.

Стоимость нормируемых оборотных средств укрупнено принимается

как 30% полной себестоимости годового объема выпуска продукции.

Все инвестиции сводим в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 - Величина инвестиций по вариантам проекта

.3 Расчет себестоимости продукции

.3.1 Расчет затрат на материалы

Затраты на основные материалы рассчитываются на 1 тонну стали с учетом стоимости возвратных отходов:

См = qmi ∙ Цм ∙ Ктз - q0 ∙ Ц0(5.4)

гдеСм - затраты на основные материалы, млн. руб.;- норма расхода материала, кг/т;

Цм - оптовая цена материала, руб/кг;

Ктз - коэффициент транспортно - заготовительных расходов, Ктз = 1,05);- количество реализуемого отхода материала, кг/т;

Ц0 - цена отходов, руб/кг;

Оборотным, реализуемым отходом материала является только стальной лом.

Результаты всех расчетов затрат на основные и вспомогательные материалы (формула 5.4) приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Ведомость затрат на основные и вспомогательные материалы

.3.2 Затраты на топливо и энергию на технологические цели

Затраты на технологическое топливо Стт (руб/т) определяются:

Стт = qт ∙ Кпт ∙ Кн ∙ Цт(5.5)

гдеqт - удельный расход топлива (природного газа), (21 м3/т);

Кпт - коэффициент потерь топлива, (Кпт ≈ 1,05);

Кн - коэффициент неравномерности загрузки оборудования,

(Кн ≈ 1,1 - 1,5);

Цт - цена топлива, (469,84 руб/т);

Удельные затраты на топливо (природный газ) по базовому и проектному вариантам (используя формулу 5.5) равняются:

Стт б,п = 21 ∙ 1,05 ∙ 1,1 ∙ 469,84 = 11395,97 руб/т

Годовые затраты на топливо (природный газ):

по базовому варианту: 11395,97 ∙ 690000 = 7863,22 млн.руб;

по проектному варианту: 11395,97 ∙ 841000 = 9584,01 млн. руб.

Затраты на технологическую электроэнергию Стэ (руб)

рассчитываются по формуле:

Стэ = qэ ∙ Цэ (5.6)

где qэ - норма расхода электроэнергии, (qэб = 0,490 квт∙ч/т), эп = 0,388 квт∙ч/т);

Цэ - цена 1 квт∙ч электроэнергии, (Цэ = 140619 руб/квт∙ч);

Затраты электроэнергии по вариантам проекта, используя формулу 5.6 равняются:

Базовый вариант:

Удельные : Стэ = 0,490 ∙ 140619 = 68903 руб/т;

Годовые: 38903 ∙ 690000 = 47543,28 млн.руб.

Проектный вариант:

Удельные : Стэ = 0,388 ∙ 140619 = 54560 руб/т;

Годовые: 54560 ∙ 841000 = 45885,1 млн.руб.

.3.3 Расчет фонда заработной платы и отчислений на социальные нужды

Основная зарплата рабочих - повременщиков Зрп (руб) определяется:

Зрп = (1+Кпдс) ∙ ∑Зрi ∙ Чспi ∙ Fэф (5.7)

гдеКпдс - коэффициент премий и доплат (по заводским данным

Кпдс = 0,35);

Зрi - средняя часовая тарифная ставка, (по заводским данным 6000 руб/ч);

Чспi - численность работающих;эф - эффективный годовой фонд рабочего времени рабочих, ч

Подставив данные в формулу 5.7 получим:

Зрп б,п = (1+0,35) ∙ (6000 ∙ 120 ∙ 1936 + 6000 ∙ 51 ∙ 1803) = 2626,61 млн. руб/г

Зрп б = 2626,61/690000 = 3806 руб/т;

Зрп п = 2626,61/841000 = 3123 руб/т.

Дополнительная заработная плата для рабочих принимается 7%:

Зрп доп б,п = 2626,61 ∙ 7/100 = 183,86 млн.руб./год

Зрп доп б = 3806 ∙ 7/100 = 266,42 руб/т;

Зрп доп п = 3123 ∙ 7/100 = 218,61 руб/т.

Фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих

определяется:

Зрсс = (1+Кд) ∙ Ч ∙ Зм ∙ 12(5.8)

гдеЗрсс - фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих, млн. руб.;

Кд - коэффициент доплат, Кд = 0,05;

Зм - среднемесячные оклады, (руководители - 3 млн. руб., специалисты - 1,5 млн. руб., служащие - 1 млн. руб.);

- число месяцев в году.

Используя формулу 5.8 найдем:

Зрссб,п = (1+0,05) ∙ (6 ∙ 3 ∙ 12 + 15 ∙ 1,67 ∙ 12 + 10 ∙ 1 ∙ 12) = 680,84 млн.руб./г

Зрссб = 636,3 / 690000 = 922,17 руб/т;

Зрссп = 636,3 / 841000 = 756,59 руб/т.

Годовой фонд заработной платы работающих сводим в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 - Годовой фонд заработной платы работающих по вариантам проекта

Отчисления в фонд социальной защиты населения (35% от ФОТ)следовательно:

Отч сз б,п = 3491,311 ∙ 35/100 = 1221,95 млн. руб/г

Отчисления в фонд занятости (1% от ФОТ):

Отч фз б,п = 3491,311 ∙ 1/100 = 34,91 млн. руб/г

.3.4 Определение общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов

Амортизация оборудования и транспортных средств определяется:

А = ∑Цбj ∙ mпрj ∙ (Haj/100)(5.9)

гдеА - амортизация оборудования, млн. руб.;

Цбj - балансовая цена оборудования, млн. руб.;прj - количество оборудования, шт.;- норма амортизационных отчислений (принимается 10%).

Используя формулу 5.9 получим:

Аб = (86089 ∙ 1 ∙ (10/100)) + (1035 ∙ 1 ∙ (10/100)) = 8712,4 млн. руб.;

Ап = (89001 ∙ 1 ∙ (10/100)) + (1035 ∙ 1 ∙ (10/100)) = 9003,6 млн. руб.

Стоимость вспомогательных материалов принимается равной 0,5 - 1% от стоимости оборудования, следовательно:

Свсм б = 86089 ∙ 0,5/100 = 430,44 млн. руб.;

Свсм п = 89001 ∙ 0,5/100 = 445,01 млн. руб.

Затраты на силовую энергию состоят из:

Плата за установленную мощность:

Сэм = Wy ∙ Ц ∙ Квр ∙ КN ∙ Кпс,(5.10)

Стоимость потребляемой энергии:

Сэп = Цэ ∙ Fg∙ Квр ∙ КN ∙ (Кпс/η),(5.11)

гдеWy - суммарная установленная мощность оборудования,

(Р = 4650 кВт);

Квр - коэффициент загрузки оборудования по времени, (Квр =0,9);

КN - коэффициент загрузки оборудования по мощности, (КN = 0,9);

Кпс - коэффициент потерь электроэнергии,( Кпс = 1,03);

η - коэффициент мощности, (η =0,65);

Цэ - стоимость 1 кВт.ч электроэнергии (Цэ = 289,29 руб).

Зсэ, б,п = 4650 ∙ 25000 ∙ 0,9∙ 0,9∙ 1,03 = 97 млн. руб.

Содержание оборудования рассчитываем:

Зоб..= Свсм ∙ Зсэ, б,п(5.12)

Используя формулу 5.12 получим:

в базовом варианте: Зоб.б.= 430,44+97 = 527,44 млн. руб.;

в проектном варианте: Зоб.пр.= 445,01+97 = 542,01 млн. руб.

Текущий ремонт оборудования определяется в размере 5% от балансовой стоимости, следовательно:

Трб = 86089 ∙ 5/100 + 1035 ∙ 5/100 = 4356 млн. руб.;

Трп = 89001 ∙ 5/100 + 1035 ∙ 5/100 = 4502 млн. руб.

Расходы на внутризаводское перемещение грузов определяется как 10% от стоимости транспорта:

Рп б,п = 1035∙10/100 = 10,35 млн. руб.

Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов укрупнено принимается в размере 100 тыс. руб/1 рабочего:

Имб.п = 100000 ∙ 120 = 12 млн. руб.

Составляем смету расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (таблица 5.4).

Таблица 5.4 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования