Материал: Автоматизация приема и обработки заявок отделом техподдержки организации "Белый клык"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
106
F
Q
N
P
=
,
(3.3)
где
F
– фонд рабочего времени и определяется по формуле:
==
−−==
r
i
ПВО
r
i
Mi
DDDFF
11
)(
,
(3.4)
где
Mi
F
– фонд времени в текущем i-том месяце и вычисляется для
каждого месяца с учетом общего количества дней
О
D
, выходных
В
D
и
праздничных
П
D
дней.
На реализацию проекта заказчиком отведено
3r =
месяца рабочего
времени при односменной работе с продолжительностью рабочего дня 8 часов.
В таблице 3.5 приведены сведения, необходимые для вычисления фонда времени
для каждого месяца и итоговые результаты вычислений.
Таблица 3.5
Месячный фонд времени.
Месяц
Количество
дней
Количество
выходных
дней
Количество
праздничных
дней
Фонд
времени
Mi
F
, дни
Фонд
времени
Mi
F
, часы
Март
31
9
1
21
168
Апрель
30
8
0
22
176
Май
31
4
10
17
136
Итого
F
60
480
Таким образом, фонд рабочего времени проекта составляет F=480 часов
часов.
Отсюда средняя численность исполнителей равна:
(3.5)
Таким образом, по суммарным трудозатратам для завершения проекта в
заданные сроки необходимо два исполнителя: специалист по информационной
безопасности и программист. Специалист по информационной безопасности
необходим для предварительного проектирования системы и написания
107
документации, программист для реализации модулей и проведения
тестирования.
Учитывая специфику дипломного проекта, данные специалисты должны
обладать знаниями в следующих областях:
− знание принципов сбора, анализа и предоставления информацию из
сетевых устройств и устройств безопасности.
− теория вероятностей и математическая статистика;
− разработка алгоритмов и архитектуры ПО;
− прикладное программирование;
− дизайн пользовательского интерфейса;
− тестирование ПО;
− разработка программной и эксплуатационной документации.
Таблица 3.6
Занятость исполнителей
Код работы
Дата начала
Дата окончания
Исполнитель
1
01.03.2019
05.03.2019
Специалист по
информационной
безопасности
2
06.03.2019
12.03.2019
Программист
3
13.03.2019
23.03.2019
Специалист по
информационной
безопасности
4
24.03.2019
02.04.2019
Программист
5
03.04.2019
09.04.2019
Программист
6
10.04.2019
17.04.2019
Программист
7
18.04.2019
25.04.2019
Программист
8
26.04.2019
02.05.2019
Программист
9
03.05.2019
18.05.2019
Программист
10
19.05.2019
28.05.2019
Программист
11
29.05.2019
03.06.2019
Специалист по
информационной
безопасности
Затраты на выполнение проекта могут быть представлены в виде сметы
затрат, включающей в себя следующие статьи:
• заработная плата исполнителям;
• отчисления на социальные нужды;
• материальные затраты;
108
• амортизационные затраты;
• прочие затраты.
Затраты на выплату исполнителям заработной платы
ЗАРП
C
определяется
следующим соотношением:
ОТЧЗДОПЗОСНЗЗАРП
СССC
...
++=
,
(3.6)
где
ОСНЗ
С
.
- основная заработная плата,
ДОПЗ
С
.
- дополнительная заработная
плата,
ОТЧЗ
С
.
- отчисления с заработной платы.
Расчет основной заработной платы при дневной оплате труда
исполнителей проводятся на основе данных по окладам и графику занятости
исполнителей:
ДНЗНОСНЗ
ОTС =
.
,
(3.7)
где
ДН
О
– дневной оклад исполнителя,
ЗН
T
– число дней, отработанных
исполнителем.
При 8-и часовом рабочем дне
ДН
О
рассчитывается по соотношению:
М
МЕС
ДН
F
О
О
8
=
,
(3.8)
где
МЕС
О
- месячный оклад,
М
F
- месячный фонд рабочего времени (приведен в
таблице 5.2).
С учетом налога на доходы физических лиц размер месячного оклада
увеличивается:
)
100
1(
ДФЛ
МЕС
H
OО +=
,
(3.9)
где
O
- оклад, который позволит исполнителю заниматься проектом и который
получен из информации кадровых агентств,
ДФЛ
H
- налог на доходы с
физических лиц (13%).
В таблице 3.7 представлен предполагаемый размер заработной платы
исполнителей. В данном случае, мы руководствовались информацией интернет-
109
портала www.hh.ru (размер оклада приведен с учетом налога на доходы с
физических лиц).
Таблица 3.7
Оклады исполнителей.
№
Должность
«Чистый»
оклад, руб.
Дневной
оклад,
руб.
Трудозатраты,
чел-день
Затраты на
зарплату,
руб.
1
Специалист по
информационной
безопасности
80000,00
3809,52
19,00
72380,95
2
Программист
85000,00
4047,62
65,00
263095,24
Итого
ОСНЗ
С
.
335476,19
Дополнительная заработная плата. Учитываются все выплаты
непосредственным исполнителям за время, не проработанное на производстве, в
том числе: оплата очередных отпусков, компенсации за недоиспользованный
отпуск и др. Эти выплаты составляют 20% от основной заработной платы:
????
????
Отметим, что командировки в нашей работе не предполагаются.
Отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования,
занятости, на страховую медицину. Согласно нормативным документам
суммарные отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования и
фонды обязательного медицинского страхования составляют 30% от размеров
заработной платы.
. . .
( ) 0.3
З ОТЧ З ОСН З ДОП
С С С= + =
= (335476,19+67095,23)*0,3= 120771,42 руб.
Следовательно, общие затраты на заработную плату составят:
????
????
Затраты, учитываемые данной статьёй, включают в себя канцелярские
товары, расходные материалы для принтера, представлены в таблице 3.8 (данные
взяты с сайта Яндекс.Маркет).
Таблица 3.8
Материальные затраты
110
№ п/п
Элемент материальных
затрат
Количество
Цена за шт.
(руб.)
Общая
стоимость
(руб.)
1
Компакт-диски
10
50
500
2
Бумага А4, пачек
5
160
800
3
Ручка и карандаши
15
50
750
4
Картридж для принтера
2
450
900
Интерактивный ИБП APC
by Schneider Electric Back-
UPS BX650CI-RS
1
5619
5619
Принтер HP LaserJet Pro
M104w
1
5690
5690
ИТОГО, рублей
14259
Необходимо подобрать рабочее помещение для рабочих мест двух
исполнителей и площади для размещения принтера, что суммарно составляет не
менее
6 2 6 0,5 15 + =
кв.м.
В ходе исследования имеющихся предложений аренды офисных
помещений были найдены варианты размещения рабочего помещения,
приведенные в таблице 3.9.
Таблица 3.9
Стоимость аренды помещений
№
Адрес
Площадь
Стоимость
за
кв.м./год,
тысяч
рублей
Ссылка на сайт агентства
недвижимости
1
Щепкина, 58
20 м2
24
http://office.realty-
guide.ru/objects/?key=2532&sell=0
2
Бизнес-центр «На
Огородном, 5»
28 м2
15
http://office.realty-
guide.ru/objects/?key=535&sell=0
3
Бизнес-центр
«БПЦ-92»
19 м2
14
http://office.realty-
guide.ru/objects/?key=3921&sell=0
4
Мира пр-кт,
119с501, этаж 2/3
15 м2
9,6
https://irr.ru/real-
estate/commercial/offices/ofis-15-
kv-m-ofisnoe-zdanie-moskva-mira-
pr-kt-advert699584417.html
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1986