Материал: 1-2
Продолжение
таблицы 1.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы, тыс.руб |
23245,4 |
23636,3 |
32874,4 |
31776,5 |
96,6 |
134,4 |
|
Расходы |
46545,8 |
47178,1 |
58687,8 |
56312,5 |
96,0 |
119,4 |
|
Убытки |
23245,8 |
23541,8 |
25813,4 |
24536,0 |
95,0 |
104,2 |
|
Доходная ставка |
65,9 |
67,25 |
112,05 |
81,6 |
72,8 |
121,3 |
|
Себестоимость |
134,2 |
134,24 |
200,03 |
144,6 |
72,3 |
107,7 |
|
Выполненные рейсы |
422546 |
433957 |
598943 |
454300 |
75,8 |
104,4 |
|
Регулярность движения |
376540,6 |
382790 |
598943 |
390201 |
65,1 |
101,9 |
|
Автомобили- дни простоя в исправном состоянии |
3134 |
3257 |
|
3332 |
|
102,3 |
|
Общий пробег |
5021,9 |
5040,2 |
7367,5 |
5265,1 |
71,5 |
104,5 |
|
Пассажиры |
195,8 |
202,6 |
166 |
153,2 |
92,3 |
75,6 |
|
Пассажира- километры |
16565,9 |
17093,2 |
14318 |
12844,2 |
89,7 |
75,1 |
|
5.Автобусы межобластные |
|
|
|
|
|
|
|
Пассажиры |
51,9 |
52,2 |
53 |
45,4 |
85.7 |
87;0 |
|
Пассажира- километры |
5254,8 |
5350,4 |
5420 |
4695,5 |
86,6 |
87,8 |
|
Доходы |
1568,0 |
1542 |
2032,6 |
1662,2 |
81,8 |
107,8 |
|
Таблица
1.3.
Отчет о доходах и расходах за 2008, 2009, 2010годы по Чебоксарскому ПАТП – 3
Наименование статей |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
|||
|
план |
отчет |
план |
отчет |
план |
отчет |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 Зарплата водителей и кондукторов |
12591,7 |
11485,0 |
20536,1 |
15690,5 |
23759,4 |
21663,2 |
2. Отчисление на соцнужды |
5024,3 |
4582,5 |
7581,9 |
5767,8 |
8718,7 |
7943,6 |
3. Топливо |
44909,2 |
40975,5 |
50882,0 |
40653,5 |
43742,8 |
34392,8 |
4Смазочные материалы |
3671,8 |
1349,4 |
3047,6 |
2061,4 |
2122,3 |
2034,2 |
5. Износ и ремонт |
5928,7 |
3338,3 |
5500,4 |
3041,3 |
3931,1 |
1955,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
5.1. Зарплата |
71,7 |
62,57 |
102,2 |
181,1 |
352,4 |
283,1 |
5. 2. Отчисления |
28,4 |
24,96 |
37,3 |
66,8 |
129,1 |
103,6 |
6.ТО и ТР автомобилей |
17012,0 |
16461,81 |
40823,6 |
260063 |
21165,2 |
27104,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
6.1. Зарплата ремонтных рабочих и водителей занятых на ТО и ТР |
2870,5 |
2734,3 |
4538,6 |
5542,7 |
7299,1 |
8198,4 |
6.2. Отчисления |
1145,4 |
1091,01 |
1675,6 |
2035,1 |
2676,5 |
3008,0 |
6.3. Материалы |
- |
230703 |
- |
3035,4 |
- |
2734,1 |
6.4. Запчасти |
12996,1 |
10266,2 |
34609,4 |
5365,1 |
10995,7 |
13163, 9 |
7. Амортизация подвижного состава |
3696,3 |
3678,8 |
3239,7 |
6237,3 |
8288,7 |
11498, 0 |
8. Общехоз-ные расходы |
27365,49 |
26124,39 |
30757,1 |
34940,6 |
38791,5 |
52414, 7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
8.1 .Зарплата рабочих |
3766,7 |
33753 |
5109,4 |
5643,5 |
8004,9 |
10106, 0 |
8.2. Отчисления |
1503,0 |
1346,64 |
1886,5 |
2075,9 |
2937,8 |
3667,6 |
8.3 .Теплоэнергия |
2107,4 |
1951,6 |
3454,8 |
1647,3 |
2150,6 |
2047,4 |
8. 4. Электроэнергия |
1000,1 |
91 ОД |
690,8 |
1020,9 |
1377,7 |
1220,1 |
Продолжение
таблицы 1.3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8.5.Водаи канализация |
336,2 |
529,0 |
865,2 |
663,1 |
729,4 |
614,3 |
8.6 Прочие расходы |
1 «052,09 |
18011,65 |
18705,3 |
23889,9 |
23591,1 |
34859, 3 |
9. ИТОГО расходы |
120199,3 |
107335,7 |
162368,6 |
134398,7 |
150519,7 |
159006 ,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
9.1. ООП |
19300,9 |
17657,17 |
30286,8 |
27057,8 |
39409,81 |
40250, 7 |
9. 2. Отчисления |
7701,2 |
7045,03 |
11181,7 |
9945,6 |
14462,1 |
14722, 8 |
10. Доходы |
85025,18 |
67472,2 |
80298,2 |
79661,6 |
97876,55 |
90478, 3 |
1 1 . Убытки |
30176,7 |
40523,52 |
82070,4 |
54737,1 |
52643,16 |
68528 |
12. Дотация |
4997,4 |
|
50,61 |
82101,8 |
52643,16 |
59943, 83 |
Из выше приведенных таблиц по анализу основных показателей производственно-финансовой деятельности следует, что численно подвижной состав Чебоксарского ПАТП - 3 уменьшается в количественном отношении. Данное предприятие не приносит прибыли и продолжает свою деятельность за счет дотации. Об обновлении или увеличении подвижного состава предприятия речи не идет. Предприятие не успевает производить замену устаревших моделей (как морально, так физически) автобусов на современные. Не высокое качество подвижного состава отрицательно сказывается на коэффициентах выпуска автобусов и технической готовности. По причине устаревшего подвижного состава население города отдает предпочтение троллейбусному транспорту, т.к. он более удобен и комфортен. Как видно из выше изложенных таблиц, так же уменьшилось и численность сотрудников предприятия. Причиной тому несоответствующая оплата труда и условия работы. В ремонтных цехах наблюдается большая текучесть кадров. Происходит омолаживание кадров ремонтных специальностей (автослесарь, автоэлектрик; водители и т.п.). Только в категории кондукторы произошло увеличение, т.к. кондукторы на общественном транспорте стали появляться около семи лет назад. Из анализа видно, что произошло увеличение заработной платы. Для уменьшения затрат на ремонтные нужды предлагается 4-х стоечный электроподьемник.
2.Технологическое проектирование атп.
2.1.Исходные данные к проектированию.
Таблица 2.1.
Исходные данные.
Наименование показателя (условия) |
Значение (характеристика) |
|
||||||
Населенный пункт |
г.Чебоксары |
|
||||||
Категория условий эксплуатации |
III |
|
||||||
Природно-климатические условия |
Умеренный климат |
|
||||||
Технологически совместимые группы |
I |
II |
|
|||||
Количество автомобилей |
220 |
5 |
|
|||||
Среднесуточный пробег, км |
210 |
56,85 |
|
|||||
Средний пробег автомобиля с начала эксплуатации, тыс.км |
422 |
300,7 |
|
|||||
Режим работы (количество дней в году и смен в сутки): |
|
|
||||||
подвижного состава |
305 дней/год в 1 смену |
|
||||||
производственных подразделений |
255 дней/год в 1 смену |
|
||||||
Продолжительность транспортировки подвижного состава в капитальный ремонт и обратно, дни |
1,8 |
2,0 |
|
|||||
Продолжительность капитального ремонта, дни |
18 |
20 |
|
|||||
Нормативы периодичности, км : |
|
|
||||||
ТО – 1 |
3500 |
3000 |
|
|||||
ТО – 2 |
14000 |
12000 |
|
|||||
КР, тыс.км |
350 |
300 |
|
|
||||
Нормативы трудоёмкости, : |
|
|
||||||
ТО – 1 |
5,5 |
1,9 |
|
|||||
ТО – 2 |
18 |
11,2 |
|
|||||
ТР,
|
5,3 |
3,2 |
|
|||||
Нормативы простоя ТО и ТР по маркам автомобилей, ч |
0,7 |
0,5 |
|
|||||
Таблица 2.2. Корректирующие нормативы
|
|
|||||||
Коэффициенты корректировки нормативов в ТО и ТР применительно к условиям конкретного предприятия: |
Периодичность ТО |
Удельная трудоемкость |
Пробег до КР |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||
К1 |
0,8 |
1,2 |
0,8 |
|
||||
К2 |
|
1,0 |
0,8 |
|
||||
К3 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
||||
К4 |
|
1,5 |
|
|
||||
К4’ |
|
1,5 |
|
|
||||
К5 |
|
1,3 |
|
|
||||
Фонд рабочего времени рабочих, ч |
1840 |
|
||||||
Среднее количество рабочих на одном посту, чел |
3 |
|
||||||
