СОДЕРЖАНИЕ
1. Общая характеристика организации
4. Логистические издержки на уровне предприятия (подразделения, участка)
5. Предложения по оптимизации логистических издержек на уровне предприятия (подразделения, участка)
6. Программа по оптимизации логистических издержек на уровне предприятия (подразделения, участка)
7. Масштабы капиталовложений в проект для реализации мероприятий по оптимизации логических затрат
10. Эффективность капиталовложений для реализации мероприятий по оптимизации логических затрат
| | 2020 г | 2021 г | Отклонение | |||
| тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | |
| Общая сумма логистических затрат в т.ч. | 6892 | 100 | 10682 | 100 | 3789 | - |
| доставка товаров до распределительных центров | 1165 | 16,9 | 1848 | 17,3 | 683 | 0,4 |
| хранение товаров | 2667 | 38,7 | 4198 | 39,3 | 1531 | 0,6 |
| Информационное обеспечение | 1537 | 22,3 | 2585 | 24,2 | 1048 | 1,9 |
| доставка товар потребителю | 1523 | 22,1 | 2051 | 19,2 | 528 | -2,9 |
| Затраты | 2020 г | 2021 г | Отклонение | |||||
| тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | |||
| Затраты на доставку, в т.ч. | 1523 | 100 | 2051 | 100 | 528 | - | ||
| оплата труда | 279 | 18,3 | 396 | 19,3 | 117 | 1,0 | ||
| ГСМ | 471 | 30,9 | 665 | 32,4 | 194 | 1,5 | ||
| расходы на содержание автомобильного транспорта | 388 | 25,5 | 461 | 22,5 | 73 | -3,0 | ||
| оплата услуг сторонних организаций | 385 | 25,3 | 529 | 25,8 | 144 | 0,5 | ||
| № п/п | Показатель | Целевое значение | Допустимое значение |
| 1 | Своевременная приемка | 100% | 100% |
| 2 | Остановка производства | 0 | 15 min |
| 3 | Проблемные отгрузки | 0% | 10% |
| 4 | Количество позиций товара, находящихся в зоне выгрузки и ожидающих размещения на локациях | 100 | 250 |
| 5 | Фактическое соответствие адресу хранения | 100% | 99,5% |
| 6 | Соответствие данных ИС фактическим запасам | 100% | 99,99% |
| 7 | Выполнение заказа точно к указанному сроку | 100% | 99% |
| 8 | Количество отгрузок, не соответствующих заказу | 0 | 2 |
| 9 | Количество упаковок с несоблюдением условий отгрузки (повреждение тары и т.д) | 0% | 20% |
| 10 | Количество единиц товара, поврежденных в результате транспортировки | 0 | 5 |
| 11 | Срочные поставки (скорость исполнения) | 30 | 50 |
| 12 | Количество обработанных заказов в единицу времени | 100 | 90 |
| 13 | Простой ТС на территории ЛЦ | 0 | 60 min |
| 14 | Коэффициент оборачиваемости ТС | ≥2,37 | 2,37 |
| 15 | Коэффициент использования транспорта | ≥ 76m3 | 76 m3 |
| 16 | Коэффициент использования объема ТС | ≥63 m3 | 66 m3 |
| 17 | Коэффициент использования складских мощностей (напольное хранение) | 80% | 75% |
| IS | Коэффициент использования складских мощностей (стеллажное хранение) | 80% | 75% |
| 19 | Затраты на авиапоставки | 0 руб. | 0 руб. |
| 20 | Уровень запасов в днях производства | 3 дня | 14 дней |
| 21 | Коэффициент внедрений (улучшений) по результатам наблюдения | 100% | 95% |
| 22 | Соответствие уровню обучения | 100% | 80% |
| 23 | Количество сотрудников | 92% | 90% |
| 24 | Текучесть кадров | 2% | 3% |
| 25 | Отсутствие на рабочем месте | 4% | 5% |
| 26 | Отсутствие нарушений ТБ | 0 | 0,1 |
| № п/п | Показатель | Целевое значение | Допустимое значение | Фактическое значение |
| 1 | Своевременная приемка | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Остановка производства | 0 | 15 min | 0,17 |
| 3 | Проблемные отгрузки | 0% | 10% | 37% |
| 4 | Количество позиций товара, находящихся в зоне выгрузки и ожидающих размещения на локациях | 100 | 250 | 0,66 |
| 5 | Фактическое соответствие адресу хранения | 100% | 99,5% | 100% |
| 6 | Соответствие данных ИС фактическим запасам | 100% | 99,99% | 100% |
| 7 | Выполнение заказа точно к указанному сроку | 100% | 99% | 95% |
| 8 | Количество отгрузок, не соответствующих заказу | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Количество упаковок с несоблюдением условий отгрузки (повреждение тары и т.д) | 0% | 20% | 23% |
| 10 | Количество единиц товара, поврежденных в результате транспортировки | 0 | 5 | 1,00 |
| 11 | Срочные поставки (скорость исполнения) | 30 | 50 | 36 |
| 12 | Количество обработанных заказов в единицу времени | 100 | 90 | 107 |
| 13 | Простой ТС на территории ЛЦ | 0 | 60 min | 0,25 |
| 14 | Коэффициент оборачиваемости ТС | ≥2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 15 | Коэффициент использования транспорта | ≥ 76m3 | 76 m3 | 73,8 |
| 16 | Коэффициент использования объема ТС | ≥63 m3 | 66 m3 | 66,3 |
| 17 | Коэффициент использования складских мощностей (напольное хранение) | 80% | 75% | 79% |
| IS | Коэффициент использования складских мощностей (стеллажное хранение) | 80% | 75% | 77% |
| 19 | Затраты на авиапоставки | 0 руб. | 0 руб. | 0,25 |
| 20 | Уровень запасов в днях производства | 3 дня | 14 дней | 13 |
| 21 | Коэффициент внедрений (улучшений) по результатам наблюдения | 100% | 95% | 99,8% |
| 22 | Соответствие уровню обучения | 100% | 80% | 100% |
| 23 | Количество сотрудников | 92% | 90% | 90% |
| 24 | Текучесть кадров | 2% | 3% | 1% |
| 25 | Отсутствие на рабочем месте | 4% | 5% | 6% |
| 26 | Отсутствие нарушений ТБ | 0 | 0,1 | 0 |
| Показатели | Значения | ||
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |
| Суточный грузооборот, т | 128,7 | 133,3 | 141,7 |
| Годовой грузооборот, т | 46963,3 | 48666,7 | 51708,3 |
| Показатели | Значения | ||
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |
| 1. Площадь складирования, м2 | 648 | 660 | 671 |
| 2. Общая площадь склада, м2 | 1199 | 1199 | 1199 |
| 3. Высота хранения материальных ресурсов, м | 3 | 3 | 3 |
| 4. Высота склада, м | 6 | 6 | 6 |
| 5. Объем складирования, м3 | 1944 | 1980 | 2021 |
| 6. Объем склада, м3 | 7194 | 7194 | 7194 |
| 7. Коэффициент использования площади склада | 0,54 | 0,55 | 0,56 |
| 8. Коэффициент использования объема склада | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
| 9. Средняя нагрузка на 1 м2 складской площади, кг | 3219,4 | 3336,1 | 3544,6 |
| 10. Грузонапряженность, т/м2 | 72,47 | 73,74 | 77,06 |
| Период | Поступление | Отпуск | ||||
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |
| Январь | 400 | 410 | 420 | 270 | 290 | 300 |
| Февраль | 320 | 330 | 350 | 290 | 290 | 300 |
| Март | 220 | 230 | 260 | 110 | 130 | 150 |
| Апрель | 250 | 260 | 300 | 140 | 180 | 200 |
| Май | 390 | 410 | 420 | 260 | 270 | 300 |
| Июнь | 450 | 460 | 490 | 300 | 300 | 320 |
| Июль | 420 | 430 | 490 | 350 | 380 | 400 |
| Август | 190 | 190 | 200 | 100 | 100 | 120 |
| Сентябрь | 140 | 150 | 140 | 60 | 100 | 110 |
| Октябрь | 120 | 130 | 120 | 20 | 40 | 50 |
| Ноябрь | 440 | 460 | 500 | 410 | 450 | 480 |
| Декабрь | 520 | 540 | 560 | 410 | 420 | 440 |
| Всего | 3860 | 4000 | 4250 | 2720 | 2950 | 3170 |