Дипломная работа: Автоматизация процесса управления взаимоотношениями с клиентами в компании "Фаворит"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
67
Продолжение таблицы 3.7
4. Единый социальный налог = 30% от общей з/п.
15 222
5. Накладные расходы =15% от общей з/п.
7 570
6. Сметная стоимость
140 297
7. Прибыль =20% от сметной стоимости
28 059
8. Договорная цена = сметная стоимость + прибыль
168 356
Рассчитаем цену разработки программного продукта как сумму
себестоимости и прибыли:
140 297 + 28 059 = 168 356 руб.
Также в стоимость разработки программного продукта следует включить
размер НДС:
168 356 + 168 356 х 0,18 = 198 660
Таким образом, цена реализации программного продукта будет
рассчитываться по формуле 3.5:
, (3.5)
где Ц
ПР
– цена договорная программной разработки;
Р
ТР
– транспортные расходы в размере 15% от договорной цены;
Р
ТО
– наценка розничной продажи в размере 3% от договорной цены.
Таким образом, цена реализации разработанного продукта будет равна:
Ц
ПР
= 168 356+ 25 253 + 5 050 = 198 659 руб.
Далее необходимо провести расчет экономических показателей
целесообразности разработки, а также оценить ее эффективность. В частности,
рассчитаем капитальные вложения по сравниваемым вариантам.
Учитывая, что компьютерная техника используется в обоих вариантах
сравнения, экономия капитальных вложений в ноутбук в разрабатываемом
варианте CRM-системы для кадровых агентств, составит (формула 3.6):
К=К
1
-К
2
. (3.6)
Расчет капиталовложений в применение разработанного программного
продукта определяется с помощью формул 3.7 и 3.8:
????
????
(3.7)
????
????
, (3.8)
68
где Т
МВ1
– время работы машин за год для того, чтобы пользователь решил
в базовой модели все стоящие перед ним задачи (машино-часы);
Т
МВ1
= 249 х 2 = 498 машино-часа.
Т
МВ2
– время работы машин, которое потребуется пользователю за год,
чтобы решить стоящие перед ним задачи в новом варианте программного
продукта:
Т
МВ2
=249 х 1 =249 машино-часа.
Т
ПОЛН
– полезный фонд работы ноутбука за года, ч.;
К
ЭВМ
– капитальные вложения в компьютерную технику проекта, руб.;
Ц
1
, Ц
2
– цена реализации, соответственно, базового и нового программного
продукта.
К = 337497 – 176 604 = 160 893 руб.
Произведем расчет экономии капиталовложений на одного пользователя
программного продукта с использованием базового варианта по формуле 3.9:
????
????
, (3.9)
где Т
МВ1
и Т
МВ2
– годовое машинное время компьютерной техники
соответственно для сравниваемого и нового вариантов, в часах;
К
ЭВМ
– капиталовложения в принтер и ноутбук, руб.;
Т
ПОЛН
– годовой полезный фонд работы компьютерной техники в часах.
К
Э 2/1
= ((498 - 249) х 63 825) / 1 987 = 7 966 руб.
Рассчитаем сумму эксплуатационных затрат у пользователя CRM-системы
по формуле 3.10:
, (3.10)
где Т
МВ
– машинное время компьютерной техники на решение одной задачи
в часах;
И
Ч
– расходы на эксплуатацию на 1 ч. машинного времени;
Т
С
– срок эксплуатации программного обеспечения;
Ц – стоимость программного продукта.
69
Рассчитаем эксплуатационные издержки базового и разработанного
вариантов CRM-системы:
И
Б
= 249 х 25,4 + 321 000/ 1 = 327 324 руб.
И
Н
= 249 х 25,4 + 168 356 / 1 = 174 680 руб.
Рассчитаем сумму годовой экономии стоимости машинного времени у
пользователя программного продукта по формуле 3.11:
????
????
, (3.11)
где И
Ч
– затраты на эксплуатацию на 1 машино-час, руб.;
Т
МВ1
, Т
МВ2
– машино-время на решение одной задачи для базового и нового
варианта соответственно, в часах.
Э
МЗ
= 25,4 х (498-249) = 6325 руб.
Рассчитаем относительную экономию капитальных вложений в CRМ-
систему, которая характеризует экономическую эффективность внедрения нового
программного обеспечения, по формуле 3.12.
????
????
, (3.12)
где К
1
и К
2
– капиталовложения, необходимые для применения
программного продукта соответственно в базовом и новом варианте, руб.
????
????
Рассчитаем сумму относительной экономии эксплуатационных издержек
потребления по формуле 3.13:
????
????
, (3.13)
где И
1
и И
2
– расходы на эксплуатацию и потребление соответственно по
базовому и новому варианту программного продукта, руб.
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
Рассчитаем непосредственно годовой экономический эффект пользователя
программного продукта от внедрения CRM-системы по формуле 3.14:
????
????
????
????, (3.14)
70
где Е
Н
– нормативный коэффициент (0,15).
????
????
Рассчитаем годовой экономический потенциал разработанной CRM –
системы по формуле 3.15:
,(3.15)
где n – общая численность организаций, внедривших разработанный
программный продукт;
Э
Г2/1
– годовой экономический эффект от внедрения.
В данном конкретном случае разрабатываемая кадровая CRM-система
рекомендуется к внедрению пока только в МКЦ «Фаворит», поэтому n=1.
Следовательно, годовой экономический потенциал разработки составит:
Произведем расчет стоимости потребления разрабатываемого
программного продукта по формуле 3.16:
, (3.16)
где Ц
ПР
– цена реализации программного продукта, руб.;
Т
С
– срок эксплуатации CRM-системы, лет;
И – расходы на эксплуатацию
Представим результаты проведенных расчетов экономических показателей
разработки программного продукта в Табл. 3.8.
Таблица №3.8
Экономические показатели эффективности разработанной кадровой CRM-
системы
Наименование параметра
Базовый ПП
Новый ПП
Цена договорная, р.
288 000
55279,6
Цена продажная, р.
321 000
65230
Цена потребления, р.
1 957 620
1 041 765
Капитальные вложения в применение
разработанного ПП, р.
337 497
176 604
Экономия капиталовложений, р.
7966
Эксплуатационные издержки, р.
327 324
174 680
71
Продолжение таблицы № 3.8
Относительная экономия капитальных
вложений, %
47,7
Годовая экономия стоимости машинного
времени, р.
6325
Относительная экономия
эксплуатационных расходов, %
46,6
Годовой экономический потенциал, р.
128 510
Годовой экономический эффект, р.
128 510
Рассчитаем коэффициент экономической эффективности внедрения нового
программного продукта (Е), характеризующую размер годового прироста
прибыли (П) в ходе эксплуатации разработанной CRM-системы на 1 руб.
единовременных капиталовложений (К) по формуле 3.17:
, (3.17)
Размер годового прироста суммы прибыли рассчитывается как разность
цены и себестоимости единицы программного продукта или выполняемой с его
помощью работы. С учетом годового объема производства разработанной CRM-
системы или выполненных с ее помощью работ.
0,44.
Итак, осуществим сравнительный анализ экономических показателей
эффективности двух CRM-систем: базового и разработанного программного
продукта.
Сравнение данных показателей позволяет убедиться, что применение
разработанного в рамках данной работы программного продукта является более
выгодным, чем базовый вариант по следующим показателям: цена потребления;
годовые эксплуатационные расходы; капиталовложения в использование CRM-
системы; эксплуатационные расходы.
Таким образом, разработанный нами программный продукт требует более
низкие материальные затраты и затраты времени на решение задач.
Проанализировав технико-экономические показатели обоих программных
продуктов: базового и нового, можно сделать обоснованный вывод, что
разработанная нами в рамках данной работы CRM-система более функциональна
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/2143