Дипломная работа: Жизненный цикл проекта: фазы, стадии, этапы на примере ЗАО "ФОДД"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
38
Из трех рассмотренных проектов для ЗАО «Фодд» предпочтительнее
всего проект по внедрению PLM-технологий. Так как на предприятии ЗАО
«Фодд», как и на многих Российских предприятиях очень низкая степень
автоматизации производства, соответственно достаточно велики трудоемкость
и производственные издержки.
2.3 Анализ процесса формирования чистой прибыли инвестиционного
проекта ЗАО «Фодд»
Для того, чтобы провести эффективное экономическое обоснование
предложенного для ЗАО «Фодд» проекта для начала рассчитаем фонд
заработной платы. В таблице 7 приведено количество отработанных дней
команды проекта по внедрению PLM-технологий.
Таблица 7
Количество отработанных дней команды проекта
28
28
Составлено автором на основании общей статистики по аналогичным проектам
Должность
работника
Количество
отработанн
ых дней
Количество отработанных дней по
месяцам
1 мес.
2мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
Маркетолог - 1
36
30
6
-
-
-
Маркетолог - 2
36
30
6
-
-
-
Маркетолог - 3
36
30
6
-
-
-
Внешний
консультант -1
14
5
9
-
-
-
Внешний
консультант - 2
14
5
9
-
-
-
Руководитель
проекта
80
5
9
20
27
19
Главный экономист
24
-
-
-
10
14
Экономист -1
22
-
-
-
8
14
Экономист -2
22
-
-
-
8
14
Главный бухгалтер
21
-
-
-
7
14
Бухгалтер
15
-
-
-
8
7
39
В таблице 8 произведен расчет заработной платы работникам проекта, в
таблице 9 приведена ведомость расчета заработной платы и страховых взносов
команды проекта.
Таким образом, длительность проекта по внедрению PLM-технологий на
предприятие ЗАО «Фодд» занимает 160 дней. ФОТ необходимый для
реализации данного проекта составляет 875160,00 руб. Финансовой план по
внедрению проекта инвестиции в котором разбиты по месяцам представлен в
приложении 2.
Таким образом, всего инвестиции в проект составляют 5025000,16 руб. и
включают в себя:
- стоимость PLM технологии, включая установку – 3000000 руб.;
- лицензионный договор на право пользования – 1000000 руб.;
- обновление и обслуживание ПО (раз в три года) – 150000 руб.;
- ФОТ команды проекта с отчислениями – 875000,16 тыс. руб.
Форма плана о доходах и расходах в представлена в таблице 10.
40
Таблица 8
Расчет заработной платы работникам проекта
29
Должность
работника
Оклад
за
месяц,
руб.
Премия
(20%),
руб.
Начислен
ная
заработн
ая плата,
руб.
Количество
отработанн
ых дней
Заработная
плата в
день, руб.
Заработна
я плата за
время
реализаци
и проекта,
руб.
Начислено за реализацию проекта, руб.
1 мес.
2мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
1
2=120%
3=1+2
4
5=3/22
рабочих дня
6=54
Маркетолог - 1
20 000
4 000
24 000
36
1090,9
39272,73
32727,2
7
6545,45
-
-
-
Маркетолог - 2
20 000
4 000
24 000
36
1090,9
39272,73
32727,2
7
6545,45
-
-
-
Маркетолог - 3
20 000
4 000
24 000
36
1090,9
39272,73
32727,2
7
6545,45
-
-
-
Внешний
консультант -1
25 500
5 100
30 600
14
1390,9
19472,73
6954,55
12518,1
8
-
-
-
Внешний
консультант- 2
25 500
5 100
30 600
14
1390,9
19472,73
6954,55
12518,1
8
-
-
-
Руководитель
проекта
72 000
14 400
86 400
80
3927,3
314181,82
19636,3
6
35345,4
5
78545,4
5
106036,36
74618,18
Главный
экономист
47 000
9 400
56 400
24
2563,6
61527,27
-
-
-
25636,36
35890,91
Экономист -1
30 000
6 000
36 000
22
1636,4
36000,00
-
-
-
13090,91
22909,09
Экономист -2
30 000
6 000
36 000
22
1636,4
36000,00
-
-
-
13090,91
22909,09
Главный
бухгалтер
40 000
8 000
48 000
21
2181,8
45818,18
-
-
-
15272,73
30545,45
Бухгалтер
28 000
5 600
33 600
15
1527,3
22909,09
-
-
-
12218,18
10690,91
Итого
-
-
-
-
-
673200,00
131727,
27
80018,1
8
78545,4
5
185345,45
197563,6
4
29
Составлено автором на основании общей статистики по аналогичным проектам
41
Таблица 9
Ведомость расчета заработной платы и страховых взносов команды проекта
30
Должность
работника
Заработная
плата за
реализацию
проекта,
руб.
Страховые
взносы
(30%),
руб.
Сумма всех
начислений
и
отчислений,
руб.
Сумма всех начислений и отчислений по месяцам,
руб.
1 мес.
2мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
1
2=130%
3=1+2
Маркетолог - 1
39272,73
11 781,82
51 054,55
42545,45
8509,09
-
-
-
Маркетолог - 2
39272,73
11 781,82
51 054,55
42545,45
8509,09
-
-
-
Маркетолог - 3
39272,73
11 781,82
51 054,55
42545,45
8509,09
-
-
-
Внешний
консультант -1
19472,73
5 841,82
25 314,55
9040,91
16273,64
-
-
-
Внешний
консультант - 2
19472,73
5 841,82
25 314,55
9040,91
16273,64
-
-
-
Руководитель
проекта
314181,82
94 254,55
408 436,36
25527,27
45949,09
102109,09
137847,27
97003,64
Главный
экономист
61527,27
18 458,18
79 985,45
-
-
33327,27
46658,18
Экономист -1
36000,00
10 800,00
46 800,00
-
-
17018,18
29781,82
Экономист -2
36000,00
10 800,00
46 800,00
-
-
17018,18
29781,82
Главный
бухгалтер
45818,18
13 745,45
59 563,64
-
-
19854,55
39709,09
Бухгалтер
22909,09
6 872,73
29 781,82
-
-
15883,64
13898,18
Итого
673200,00
201 960,00
875 160,00
171245,45
104023,64
102109,09
240949,09
256832,73
30
Составлено автором на основании общей статистики по аналогичным проектам
42
Таблица 10
Форма плана о доходах и расходах
31
Показатели
Периоды
Всего за
период
1
квар
тал
2018
г.
2
кварт
ал
2018г
.
3
кварт
ал
2018г
.
4
квар
тал
2018
г.
1
кварт
ал
2019г
.
2
кварта
л
2019г.
3
кварт
ал
2019г
.
4
кварт
ал
2019г
.
1
кварт
ал
2020г
.
2
кварт
ал
2020г
.
3
кварт
ал
2020г
.
4
кварт
ал
2020г
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Выручка от
продажи
данного
товара, руб.
0
61466
000
88583
000
9762
2000
11389
3000
126548
000
14101
0000
14643
4000
15004
9000
16451
2000
17535
9000
18620
6000
14516820
00
Объем
производства,
шт.
0
34
49
54
63
70
78
81
83
91
97
103
803
Производствен
ные издержки,
связанные с
производством
и реализацией
нового товара
по статьям,
руб.
-
61428
000
84254
000
9186
3000
10556
1000
116211
000
12838
1000
13294
8000
13599
4000
14816
8000
15729
6000
16654
4000
13286480
00
Основные
матер. затраты,
руб.
51038
000
73555
000
8106
0000
94570
000
105078
000
11708
7000
12159
1000
12459
3000
13660
2000
14560
8000
15461
5000
12053970
00
Энергоресурсы,
руб.
67600
0
97400
0
1074
000
12530
00
139200
0
15510
00
16100
00
16500
00
18090
00
19290
00
20480
00
15966000
Продолжение таблицы 10
31
Составлено автором на основании общей статистики по аналогичным проектам
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/8133